EM1020 环境管理物质管控程序 A0.doc

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1、环境管理物质管控程序文件编号：EM1020版本号/修订号：A/0页码：共8页发文号：1610-010编制：_______日期：____2016.10.13__审核：______日期：____2016.10.18___批准：_______日期：____2016.10.20__文件分发部门（●发放/○未发放）董事会董事长董秘室总经理人力资源管理中心财务管理中心○○○○○○营销中心技术中心采购中心制造中心质量管理中心●●●●●标题:环境管理物质管控程序文件编号EM1020版本号/修订号A/0发文号1610-010页次1/81.0目的:为确保产品

2、符合客户及环保标准要求，促使我司严格按照环境管理物质管控要求生产作业，同时让各部门工作有章可循，特制定本程序。2.0适用范围：本程序适用于本公司开发的环保产品、委外加工产品、供应商提交部品的环境管理物质的RoHS及REACH管控（包括主材料、辅助材料及包装材料等）。3.0职责：3.1销售部：在客户引入阶段及交付过程中与客户确认环境管理物质的相关要求，及时将信息传达给相关部门和资料提交。3.2研发部：负责对产品设计所用物料RoHS、REACH合规性及客户要求确认，参与供应商评估，客户样品、BOM表等所需资料的制作，以及物料变更的确认。　3.

3、3采购部：负责组织相关部门对供应商进行评审与沟通，确认供应商是否具备提供符合RoHS、REACH要求的能力，收集供方环保资料（如：检测报告、环境危害物质含量保证书、成份表等），定期跟踪、更新供应商环保资料的有效性，向供应商传达公司有害物质的管理要求，采购合格的环保物料。3.4仓储部：负责仓储物料的标识与维护，设置环保物料专放区，严格按领料单发料，做好与物料使用部门的沟通、协调，免避错发料的现象发生。3.5生产车间：负责在制品、半成品及成品的标识，做好清线换线，防止有害物质的误取、误用和物料的交叉污染，以及员工环保管理要求的宣导工作。3.6

4、品管部：负责环保产品的检测及来料评估，物质成份表数据的收集与更新，应客户要求提供产品物质成份信息等相关资料；负责环保物料的来料管制，及制造全过程的环保监控，相关环保问题的提出，纠正预防措施及变更事项的跟进落实情况。3.7人力资源部：负责新入职员环境管理物质(RoHS、REACH)的相关知识及管控要求培训，并跟进培训效果。4.0定义及说明：4.1RoHS：关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令。于2006年7月1日开第8页共8页始实施。根据这个法令，出口到欧盟市场的电子电器被限制使用铅（Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(C

5、r)、多溴联苯及多溴苯醚、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯(DEHP)、邻苯二甲酸甲苯基丁酯（BBP）、邻苯二甲酸二丁基酯(DBP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP),共十种有害物质。REACH：是欧盟关于《化学品注册、评估、许可和限制》法规的简称，于2006年12月正式生效，于2007年6月1日开始全面实施。对进入欧盟的所有化学品（包括纯物质，混合物及含化学品的物品）进行管理的综合性法规。4.2环境危害物质含量保证书：由提供给客户的，用于确认本公司生产的产品在原材料及生产制程中均能达到环保标准和客户对有害物质限用的标准。4.3环保产品：经客

6、户、有测试资质的供应商或有资质的第三方检测出均匀材质的物品中不含有的有害物质或有害物质未超出限定标准的产品。4.4公司环境政策：造绿色产品，不生产、不接收、不使用环境管控物质。4.5质量管理组织架构赋予了环境物质管理职能，品管部为环境物质管理主导部门，品质最高权责人为产品环境管理负责人。5.0作业规定：5.1供应商选择与评估5.1.1采购部提出对环保产品供应商的选择评估申请，提交供应商检测样品，第三方RoHS、REACH检测报告（经评估客户有能力检测的项目，可提供自主检测报告）及相关资料，包括MSDS、物料成份表、保证书及供应商有RoHS

7、、REACH要求的客户清单等。5.1.2供应商提交的样品必须具有代表性，应含盖整个生产工艺过程和加工物料。5.1.3品管部对供应商提交的样品按RoHS指令和公司标准要求进行检测，并出具检测报告。对本公司没有能力检测的项目（如：SVHC物质），需要时委托第三方公正机构进行检测。5.1.4样品检验不合格，采购部通知供应商重新送样；样品检验合格并结合资料审核结果，采购部会同SQE对供应商进行现场评审，评审内容包括：5.1.4.1供应商有建立文件化环保产品控制程序进行管理，内容应包括对采购符合环保标准的原材料的控制和对整个生产过程中的控制，保证不

8、得有任何不符合环保标准的物料渗入污染；在加工过程中必须全程监控和记录，并有明显的过程RoHS/REACH标识（除非生产的产品全部是环保产品）；5.1.4.2产品经过RoHS/REACH测试，并