测量体系审核主要内容表

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1、龙元建设安徽水泥有限公司2013年测量体系审核主要内容表编号：LYR15-03部门：总经理　管理者代表办公室供应部质检中心销售部生产部生产技术部财务部安环科122013年10月部门：总经理编号：LYR15-03-01序号条款号检查内容结果14.1是否建立、实施、维持一个文件化的计量体系和持续改进其有效性，以便和GB/T19022-2003相一致；是否识别测量管理体系所需的过程；并按标准进行管理；依据GB/T19022-2003和本公司的实际相结合编制《计量手册》（包含了所有过程控制的程序文件）公司计量管理体系范围包括GB/T19022

2、-2003标准条款的全部要求，本公司计量管理体系覆盖范围是普通硅酸盐水泥的制造和销售，执行标准GB175-2007。识别了测量管理体系所需的过程，并按标准进行管理。24.1.4总经理如何认识到质量方针的重要性？质量方针和质量目标的关系是否明确？公司采取什么措施传达质量方针？1、为实现以顾客满意为目标、确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，必须制定质量方针2、明确了质量方针和质量目标的关系。3、通过多层次会议、三级教育、网络、宣传栏等宣贯和学习35.1对公司各岗位的职责、权限和相互关系，是否有形成文件的明确规定？查

3、《计量手册》管理职责条款，对公司的各部门规定了职责、权限及相互关系，形成了文件并明确予以规定45.2将顾客的需求和期望转化为本公司的要求的形式是什么？公司在符合国家法律法规及相关标准的规定的基础上，最大限度满足顾客要求，并把测量要求转化为配备必要的资源。55.3质量目标是否分解？是否适宜?质量目标是否对质量方针给定的框架一致？质量目标是否具有可测量性？测量方法是否明确？对质量目标进行了分解，各个部门都有质量目标，目标要求适宜；质量目标同质量方针的框架基本一致，质量目标有具体数量，具有可测量性，测量方法明确1265.4总经理是否认识管理

4、评审的重要性？是否亲自主持了管理评审活动？管理者代表和其他部门相关人员是否参与了管理评审工作？为持续确保计量管理体系适宜性、充分性和有效性，须按计划进行管理评审，查2012年管理评审记录，总经理亲自主持管理者代表和各部门负责人参与了评审工作，有签字记录。部门：计量负责人编号：LYR15-03-02序号条款号检查内容结果14.1.4询问管理者代表对本公司质量方针的理解顾客满意是我们一切工作的最终目的，是企业的最高目标。只有了解顾客当前和未来需求，依靠科技进步和严格管理提供优质产品，才能真正实现顾客满意。所以我们的一切工作都是围绕这个方针

5、进行。询问管理者代表对本公司质量目标的理解为了实现公司的质量方针，根据公司的特点，制定出公司质量目标，为：顾客满意度不小于80%；强制检定测量设备周期受检率100%；非强制检定测量设备周期受检率不小于95%；重要测量过程失控发现时间不超过24小时，为了完成质量目标，企业配备了必要的物资资源、人力资源，建立了测量控制过程及相关管理制度。25.1.2管理者代表的职责和权限管理者代表是如何建立并保持计量管理体系的知道其职责和权限：①确保计量管理体系的过程得到建立和保持②领导公司的内部审核，向总经理报告计量体系的业绩包括改进的需求③确保在整个

6、公司内提高满足顾客要求的意见④与计量管理体系有关的外部联络按照GB/T19022-2003标准建立体系并形成文件，并按体系要求进行管理，进行了内审和管理评审，并加以持续改进。38.2是否有形成文件的程序？审核人员是否具有独立性？是否明确了为满足顾客要求所必须进行的产品实现过程的测量方法？是否按规定进行？查共有16个程序文件；查内审记录，审核员都是审核与自己没有直接关系的部门，并能独立完成审核，找出体系运行中的经验与问题。明确了测量方法，按国家标准要求及企业的内控标准，建立了一整套的产品实现过程的测量方法，并在能按规定进行12部门：办公

7、室编号：LYR15-03-03序号条款号检查内容结果14.1.4质量方针理解公司质量方针，并带头宣传公司的质量方针质量目标查该部门的质量目标，在手册上明示，要规范、利于对部门的管理。25.1文件规范、完整、受控？组织是否识别了从事影响计量活动人员的能力？是否按需求进行了培训？查《文件控制程序》，对文件的制定、审批、发放、保存直至销毁的全过程都管理受控，查受控文件清单、记录的受控清单、发放记录、审批记录等规定了相关人员能力要求。如计量负责人要求大专以上学历、工程师、5年岗位工作年限等按要求进行了培训35.2测量要求、计量要求转换对顾客及

8、国家法律法规、标准的要求进行了识别并转换为相关的测量要求，形成了相关的受控文件，下发到各部门执行。46.1人员及部门职责规定对相关人员及各部门的职责有规定人员培训查2013年人员培训计划，并有记录，并对培训的效果进行了评