安全生产标准化工作任务分解表.doc

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1、安全生产标准化工作任务分解表一、法律、法规和标准序号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间1.1法律法规获取及时识别和获取，定期更新获取适用的法律法规标准及政府其他要求的制度，定期更新记录，刻制成光盘，传达给相关方陈立仕企业管理部熊峰2013.10.311.2法律法规标准清单文件发放记录，相关方告知书、宣传材料、培训记录适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库企业管理部熊峰2013.10.311.3法律法规标准评价记录符合性评价报告法律法规标准评价记录安保部郑兆临2013.10.3

2、1二、机构和职责序号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间2.1安全生产投入安全费用台账提取记录（财务报表）使用台账浦建忠财务部李耀英2013.10.31依法参加工伤保险企业为从业人员交纳保险凭证陈立仕安保部郑兆临2013.10.31实行安全责任保险安全责任保险考核记录2013.10.312.2安全文化制定安全文化建设计划安全文化建设计划或方案2013.10.31三、风险管理序号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间3.1风险评价选择科学、有效、可行的风险评价方法选用的风险评价

3、方法陈立仕安保部郑兆临2013.10.31成立风险评价领导小组各部门成立风险评价领导小组分管副总各部门各部门负责人2013.10.313.2风险评价各级管理人员应参与风险评价工作风险评价报告、风险评价有关会议记录或纪要、陈立仕安保部郑兆临2013.10.31风险控制效果年度评审或检查报告，或者评审记录；2013.10.313.3风险控制措施按计划开展宣传、培训风险管理培训教育记录分管副总安保部及各部门各部门负责人2013.10.313.4确定重大隐患建立重大隐患项目档案隐患名称、标准要求内容及“五到位”陈立仕

4、安保部郑兆临2013.10.313.5重大危险源档案硫酸生产部三台锅炉定期安全评估报告陈立仕安保部郑兆临2013.10.31设备、设施的检验报告或检验合格证潘杰设备管理部汤怀荣2013.10.31备案资料陈立仕安保部郑兆临2013.10.31重大危险源评估报告陈立仕安保部郑兆临2013.10.31四、管理制度序号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间4.1安全生产规章制度法律法规；安全规章制度（相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加修订）适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单

5、陈立仕企业管理部熊峰2013.10.31发布修订的安全生产规章制度文件陈立仕安保部郑兆临2013.10.314.2安全生产操作规程操作规程发布修订的操作规程的文件陈立仕安保部郑兆临2013.10.31五、培训教育序号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间5.1培训教育管理提供培训、教育所需的人员、资金和设施安全生产费用台账或资金计划浦建忠财务部李耀瑛2013.10.315.2岗位标准从业人员岗位标准文件化，做到明确具体载明企业从业人员岗位标准的文件陈立仕人力资源部耿萍2013.10.31培训教

6、育需求调查培训教育需求表2013.10.31落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准从业人员招聘资料、员工台账、档案2013.10.31六、生产设施及工艺安全序号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间6.1建设项目建设项目必须由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理单位的相关资质陈立仕办公室王磊2013.10.316.2监视测量对监视测量设备定期进行校准监视和测量设备检验报告侯翠梅能源部王壮志2013.10.31对监视和测量设备进行维护监视和测量设备维护检查记录潘杰设备管理部甘启德2013.1

7、0.316.3特种设备对特种设备进行规范管理（包括起重机械、压力容器和压力管道及安全附件、安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录）特种设备台账和定期检验报告及定期检验申请资料潘杰设备管理部汤怀荣2013.10.31特种设备台账和档案、事故隐患台账潘杰设备管理部汤怀荣2013.10.31特种设备维护保养记录、检修记录潘杰设备管理部汤怀荣2013.10.316.4工艺安全操作人员应掌握工艺安全信息员工培训记录分管副总各生产部门各生产部门负责人2013.10.31保证设备设施运行安全可靠、完整紧急停车系统分

8、布图及维护记录分管副总各生产部门各生产部门负责人2013.10.31设备维护各类动设备，包括备用设备维护保养记录分管副总各生产部门各生产部门负责人2013.10.31自动化控制工艺控制流程图及自动化控制资料分管副总各生产部门各生产部门负责人2013.10.31硫磺制酸工艺过程进行风险分析要从工艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面开展系统的工艺过程风险分析侯翠梅硫酸生产部汤龙民2013.10.316.