【精品】仓库管理规定.doc

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1、湖南省天利恩泽太阳能有限公司管理规定仓库管理规定1.目的规范仓库收发存的作业流程，合理地利用仓库资源，更好地做好仓库管理工作。MBE3■巳原材料仓库、化学品仓库、电池片仓库、备件库、组件成品仓库、不合格原材料区域的入库和出库过程；材料及产品的储存、搬运等控制，以及废旧物资的处理。3.责任物料部仓库负责物料的收货，入库、保存和发料。质量部负责原材料、技术文件规定的辅助材料、外包件的检验。制造部门负责原材料领料单及成品入库单的填写。营销中心负贵成品出库单的填写。采购部负责提供采购订单或采购申请单，提供收货依据

2、。中请部门负责低值易耗品、工夹具、备品备件的验收。后勤综合部负责核对出门证与出库单和物品是否一致，并起到监督保障作用。4.定义原材料——物料部计划人员依据产品技术文件的规定申请采购的材料，包括外包加工的零部件。生产用辅助材料——技术文件规定的辅助材料。外包产品——由物料部依据生产计划和公司产品技术标准安排外包生产的成品。备品备件——用丁设施、设备维护和检修的元器件、材料等。低值易耗品、工夹具一一以上物品以外的物品（含石英制品）。废旧物资——不再具有使用价值，由丁物品本身具有价值，通过出售为公司获取利益。5

3、.内容5.1物料的收货5.1.1采购部在到货前提供“采购订单”或“采购申请单”给物料部，作为物料部收货的依据。5.1.2供应商发货吋应该至少提供一式两联的送货单，在送货单上填写我公司“采购订单”或“采购申请单”的号码。由采购部负责要求供应商提供合格的送货单。5.1.3物料部设置专职收货员。5.1.4如果物料的包装发生破损或震动标识变红，收货员应停止收货。收货员丿应采购员和检验员到场验证。修订状态：0页号：1/7发布日期:2009.11.185.1.5原材料的收货（1）收货员按照供应商或送货单位提供的送货单

4、上的订单或申请单号码查找“采购订单”或“采购中请单”。核对送货单和“采购中请单”或“采购订单”。（2）收货员核实送货单上的名称、型号规格、厂家与“采购订单”或“采购中请单”上是否一致。如果不符，在拒绝收货的同时与相关采购员联系，请采购员确认。（3）收货员在接收货物时，耍核实送货单上的数量和“采购订单”或“采购申请单”上的数量，耍清点实际送货数量。对于不便于清点数量的货物，收货员要依抑送货单清点核实包装数量。（4）如果送货单上的数量（或者包装的数量）与实物的数量（或者包装的数量）相符，并且与“采购订单”或“

5、采购申请单”上的数量相符，收货员收货，在送货单的两联上同时签字并加盖“货暂收，数量待确认”章，留存其中一联。（5）如果送货单上的数量和实物的数量相符，但是与“采购订单”或“采购中请单”上的数量不相符，收货员按照实际收货数量收货，在送货单的两联上同时上签字并注明“货暂收，数量有误”，留存一联。（6）如果送货单上的数量（或者包装数量）与实物不相符，收货员可以拒绝收货,或者按照实际收货数量开具收条。同时，收货员应该请采购员和检验员现场确认。（7）收货员收货后将物料放到仓库的待检区域。大件物料可以直接放在指定库位

6、并明确标识“待检验”。（8）进口货物到达公司以后，收货员依据进口报关员提供的到货明细验证货物，确认无误收货。进口报关员填写“收料凭证”进行报检。5.1.6外包产品的收货物料部收货员依拯加工单位的送货单进行收货。单据与货物一致，仓库收货。如果发现不一致，收货员立即通知外包人员进行处理，或者依抑实际数量收货。收货员将物料放到仓库的待检区域。大件物料可以直接放在指定库位并明确标识“待检验”。5.1.7低值易耗品、工夹具、备品备件等的收货物料部收货员核对“采购订单”或“采购申请单”和送货单进行收货，如果送货单与“

7、采购订单”或“采购申请单”一致，实物与送货单一致，收货员收货并在送货单上签字且留存一联。如果送货单与“采购订单”或“釆购中请单”不一致，或送货单与实物不符，或没有“采购申请单”或“采购订单”，物料部收货员及时通知采购部，由采购部决定是否收货并办理收货手续。5.1.8对于紧急采购的物料，采购部通过电子邮件或书而形式通知物料部仓库，物料部收货员凭电子邮件或书面形式通知和送货单进行收货，“采购订单”和“采购申请单”后补。修订状态：0发布日期:2009.11.185.2物料的报验与入库5.2.1原材料、生产用辅助

8、材料和外包产品的报验与入库（1）对原材料和外包产品办理收货后，收货员及时填写“收料凭证”，并交给质量部进货检验员安排检验，一张“收料凭证”只对应一种产品，而且必须填写完整。（2）“收料凭证”一式五联，质量，采购，财务，物料各一联，一联由仓库留存。进口料件由报关员填写“收料凭证”，并注明保税或完税，保税要写明手册号和发票号。国内材料由收货人员填写“收料凭证”，注明送货单号。（3）来货的数量由检验员和收货员共同确认，包装产品检验前