仓库管理(试运行).doc

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1、浙江金柯金属制品有限公司仓库管理实施办法（试行）1.目的：为进一步规范仓库及物资领用管理，充分发挥仓库在企业管理中的职能和作用，提高企业管理水平，特制定本方法。2.范围：各类仓库、仓库管理人员以及各部门到仓库领用物资相关人员。3.进货验收、入库管理办法：3.1仓库管理人员必须熟悉业务技能基础知识，根据各种物资的规格、型号、性能和质量要求进行验收，验收后分类摆放，挂牌。装卸、搬运过程不得损坏物资。3.2凡进入仓库的毛胚、半成品、成品零部件、通用五金、劳保用品、电器材料、油类、铸件类等，由仓库管理人员配合使用部门技术人员按照送货单、发票、订单

2、或供货合同（协议）对到货物资材质、规格、型号、外观及数量等进行现场验收，确认符合质量要求后在送货单上签字，并留下一联作为核对用，对不符合耍求的有权拒收并及时上报物资供应部。3.3对一些专用的备品备件要求采购员会同仓库管理人员、技术人员按技术要求同时在场验收，并签字确认。3.4验收后仓库管理员根据送货单、发票、订单或供货合同（协议）将到货物资录入NC系统：（1）发票随货物的物资直接做采购入库；（2）发票未到的物资先暂估入库，如果本月内发票到，仓库管理人员按照发票将暂估入库单收发类别改为采购入库，物资数量，金额改为跟发票一致。如果发票隔月到，

3、仓库管理人员需先按发票做采购入库，然后再做一张冲暂估入库单，将之前的暂估入库单回冲，当月发票未到物资仓库管理人员月底一起将暂估入库单交财务部。物资入库要做到入账清楚，账物相符，并保存好设备所附说明书、合格证书等档案材料。仓库管理人员对当日发生的业务必须及时逐笔录入NC系统，做到日清日结，确保NC系统中物资进出及结存数据的正确无误。不允许仅对发票到物资采购入库，或要出库物资暂估入库。入库单仓库管理人员留底一联，附发票交釆购员一联（根据各企业实际需要，可增减单据联数），采购员根据各自企业的规定流程办理发票入账手续。3.5仓库管理人员耍严格把关

4、，有以下情况时可拒绝验收或入库：A）未经公司分管领导或部门主管批准的采购。B）与合同计划货釆购川请批单不相符的采购物资。C）与耍求不符合的采购物资。4•仓库物资保管管理办法：4.1按物资性质对库房进行合理布局，分类划区堆放，并标明货物类别。性能不同、互有影响、灭火方法不同的物资不能一起存放。4.2定位：对库房、货架、层次进行编号，即库号、架号、层号、位号。4.3记卡挂牌：将所有货物的存货编号、存货名称、规格、型号、图号、入库吋间、单位、数量等记载于标牌上做到账、卡、物相符，并将标牌挂于相应货位上。4.4摆放方式：货物的摆放应按规格大小、长

5、短、轻重、正次、废旧等一定的顺序和一定的层次、数量逢五十行、成方、成串、成层摆放，使之美观整齐,一目了然，便于检查、清点、发放。4.5备品备件存放期内，切实做好仓库的环境卫生及防雨淋、放锈蚀、防霉变、防盗、防火、防爆等措施，保持仓库整洁，防止物资变质、损坏、短缺。对温度、湿度和其他条件比较敏感的物品以及易燃易爆物品应单独存放并配备适当的防护措施，加以特殊标识，提供必耍的环境条件和防火措施，仓库内严禁吸烟。比如油类等易燃易爆物品需妥善存放，并挂“严禁烟火”禁止、禁示牌于醒目处，易碎、防潮等物品注明“小心轻放”字样妥善安放。发放物资原包装损坏

6、，物资锈蚀，受潮沾污时，必须采取加固、擦蚀、干燥、除污、调换包装或修补等措施。4.6仓库管理人员对仓库物资要常态化抽查盘点，核对账、卡、物是否相符，检查物资的收发、价拔和记账有无差错，检查物资有无超储、积压、变质、损坏现象发生，有无拖欠办手续，并及时清理往来账务，保证仓库合理储备量，有短缺及时上报采购，确保生产需要。每月底进行一次分类抽查盘点，每半年进行一次全面盘点，并认真做好盘点记录，发现问题及时查找原因，及时更正。若盈亏超出合理范围，则要组织认真分析，形成盘点报告报物资供应部、财务部、分管领导和总经理，经领导批准后做账务处理，同时耍落

7、实整改措施。4.7低值易耗品应保持安全储备量，保证生产正常进行。当低值易耗品库存降低储备量时，仓库管理人员应及时将信息反馈给物资供应部和生产技术部，提出釆购计划。仓库管理人员必须定期进行各类存货的分类管理，对存放期限较长,逾期失效等不良存货，要按月编制表，报送相关部门及财务人员，各部门对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。4.8仓库管理人员应监督进库物资的价格情况，如发现问题及时反应。4.9仓库必须制定周密合理的规划，充分利用仓库容积和面积，并留用一定的验收、保养作业区域和机动货位。4.10库区作业通道不得

8、堆放物资，通道、架、堆和墙距留有适当距离，摆放耍横看成线，竖看成行，保持整洁。4.11对已淘汰设备的备件，质量低劣和超储积压的备件，要及时清理，并单独存放，醒目标识，仓库、生产技术部、财务部耍