机动车安检机构内审表格模版.doc

《机动车安检机构内审表格模版.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、XX机动车安全技术检测有限公司文件（XX检）发（2012）第02关于进行2012年下半年管理体系内部审核并成立内审组、任命内审组长和成员的通知：按照《实验室资质认定评审准则》和XX机动车安技术检测有限公司，“A”版管理体系文件及其“管理体系内部审核程序”的规定，根据本公司2012年下半年内部审核计划和目前工作情况，经公司会议研究决定：一、我公司内审组决定于2012年10月19日进行2012年下半年管理体系内部审核，请各相关（部门）人员认真配合内审组顺利开展本次内审工作。二、内审人员:组长:成员：请内审组认真对待此次内审工作，确保内审工作达到预期审核的效果。特此通知！XX机动车安全技术检测有限公

2、司签发人（经理）：二o—二年十月^一SJL-4.10.1xx机动车安全技术检测公司(20⑵下半年内部审核计划表审核刀份条款号/要素名称月丿］肓四月五月六月七月八月九月十月十月十月4管理要求V4.2管理体計74.3文件控制V4.4检测和/或校准的分包V4.5服务和供应品采购V4.6合同评审V4.7中诉和投诉V4.8纠正措施、预防措施和改进74.9记录V4.10内部审核V4.11管理评审V5技术要求V5.1人员V5.2设施和环境条件V5.3检测和校准方法V5.4设备和标准物质V5.5量值溯源V5.6抽样和样品处置V5.7结果质量控制V5.8结果报告V附加附加JL-4.10.1.2（2012）下半年

3、内部审核实施方案和计划审核目的：通过内部审核，白我发现问题、分析原因采取措施解决问题，以实现管理体系持续改进。审核范围：木分公司管理体系的全部要素、岗位、过程、全体职工的言行（即管理体系活动）审核准则：《实验室资质认定评审准则》和木分公司《管理手册》、《程序文件》、《作用指导书》、《质量记录》和《机动车技术性能检验机构资质认定评审准则补充要求（含评审表）》的规范和要求。审核时间：2012年10月19日至22EI首次会议时间:2012年10月190末次会议：2012年10月20口审核组分工：内审组长和内审员分别对木公司管理体系的全部要素、岗位、过稈、全体的言行（即管理体系活动）进行审核。内审组长

4、负责审核管理体系要素的管理要求部分，并编制审核计划，先发布符合项通知书，编写内审报告；内审组成员负责管理体系要素的技术要求部分，编制内审检查表、记录、报告审核结果并形成不符合项通知书，对不符合项进行跟踪和验证，收存内审记录。现场审核期间，请被审核的有关人员参加下列活动、最高管理者及全分站职工，参加首、末次会议；按审核LI程安排，坚持岗位，并积极支持配合审核活动。审核日稈安排：LI期时间活动内容10刀19日1天内审组长组织内审成员和全体职工学习《定评审准则》、《管理手册》、《程序文件》《作用指导书》、《质量记录》《内部审核程序》，并制定内审方案和计划，报最高管理者（经理）审核批准。10月19日8

5、时首次会议：内审纽•长阐明内审的目的、范围、准则、时间、审核组分工等。10月20日至21U8时至17时实施现场审核：对受审部门进行观察，查原受审核部门记录文件、与受审部门交谈、提问、收集、记录审核证据，对照《定评审准则》和管理体系文件形成审核发现。10月22日8时审核组会议：汇总分析审核屮发现的问题；确定不符合项（若有），开具不符合项报告。11月22日9时沟通会议：与最高管理者和有关责任人谈话，说明内审总体情况；若有不符合项请有关人员确认不合格事实，并拟定纠正措施。11月22日10时末次会议：内审纽•长重申内审的目的、范围和准则，通报总体情况；宣读不符合项报告；审核结论及运行情况的评价；提出纠

6、正措施和建议，分发不合格项报告。11月22口11时内审组长编制审核报告：内审组长编制审核报告，内审员签字，质量负责人审批，分发审核报告11月22日14时纠正或预防改进措施的跟踪验证:在经理的支持下内审组成员负责督促，责任部门或人员完成其不符合项的纠正和改正措施计划，并跟踪验证纠正或预防改进措施的完成情况及其有效性，向纟R长报告并提出建议。11M22II16时内审组长整理审核记录、资料存档。负责人内审组长经理审批经理签字意见2012年10月22日XX机动车安全技术检测有限公司本分公司经决定2012年10月19日进行内审工作，请各部门给予积极配合，以便内审工作顺利开展。1、审核时间：2012年10

7、月19日至22日首次会议时间：2012年10月19FI末次会议：2012年10月22口2、具体日程安排:日期时间活动内容10月19日1天内审组长组织内审成员和全体职工学习《左评审准则》、《管理手册》、《程序文件》《作用指导书》、《质量记录》《内部审核程序》，并制定内审方案和计划，报最高管理者（经理）审核批准。10月19口8时首次会议：内审组长阐明内审的目的、范围、准贝IJ、时间、审核组分工等。10