来料品质管理规范.doc

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1、来料品质管理規范文件编号：版本：A0页次：6/6修订记录编制人日期修订内容版本号批准职位姓名签名日期发放范围起草人填写□总经办□研发部□工程部□采购部□计划部□人力资源/行政部□财务部□品质管理部□市场部□仓库部□生产部□企管部□□□编制人：深圳xxxx科技有限公司生效日期：年月日未经公司书面许可，不得将本文件全部或部分内容透露予无权阅读本文件之机构或个人。ThisconfidentialinformationmustnotbedisclosedtootherswithoutpriorwrittenconsentofVIVI来料品质管理規范文件编号：版本：A0

2、页次：6/6目的为确保原材料进料品质符合规格要求，使制造单位能顺利生产出符合市场要求的产品，令客户满意。1.范围适用于本公司所有原材料的检验。2.定义与缩写3.1IQC：来料品质控制。3.2可接受的质量水平（AQL）：本公司根据MIL-STD-105E抽样计划表等级II进行抽样,规定IQC检验允收水准为（依材质不同使用不同的AQL值，具体详见来料检验报告中的规定）。3.3缺陷：单位产品的任一质量特征不符合规定要求即构成缺陷。3.4致命缺陷（CR）：指有可能对人体造成伤害的、原材料成份不符合ROHS指令要求等。另外也指在进行可靠性试验中发现的产品的缺陷和不良。3

3、.5严重缺陷（MA）：指有可能造成产品的功能及装配不良的缺陷，如结构、尺寸、元器件电子特性不符合要求等。3.6轻微缺陷（MI）：指对产品功能没有影响，但可能会影响产品外观的缺陷。3.7不合格品：不符合规定质量特征要求的单位产品。3.8MRB(MaterialReviewBoard)物料/产品评估委员会：由品质部/计划部/采购部/制造工程部/生产部组成，确定来料异常物料的处理方式。3.9Scrap报废：来料品质有致命缺陷，3.10UAI(UseAsIt)特采：对产品整机功能、装配影响不大的异常问题来料，作降级使用的一种处理方式。3.11RTV(ReturnToV

4、endor)退供应商：来料有严重品质问题，不能使用，须退厂商处理的一种处理方式。3.12Rework返工：来料有瑕疵，但经过返工修理后可正常使用的一种处理方式。3.13Sorting挑选：因应急产线生产而从不良批中挑选出良品使用的一种入库处理方式。4.权责Responsible:4.1IQC：对原材料来料，检验完毕后对原材料判定进行标识及填写《XXX来料检验报告》；对生产余、退料/库存超期物料等进行检验，检验OK后在退料单/报检单上签名备注检验结果。ERP系统数据的录入和维护。MRB物料的处理跟进。4.2品质部：对原材料问题的供应商进行知会并要求改善，跟进处理

5、整个案件直至结案；负责对供应商评审、考核以及对供应商制程能力的监控，并跟进供应商改善对策的执行状况，对供应商进行品质辅导。4.3仓库：负责物料的报检；对IQC检验合格后的物料进行储存管理；对不合格品进行隔离及办理退货手续。负责库存超期物料的报检。未经公司书面许可，不得将本文件全部或部分内容透露予无权阅读本文件之机构或个人。ThisconfidentialinformationmustnotbedisclosedtootherswithoutpriorwrittenconsentofVIVI来料品质管理規范文件编号：版本：A0页次：6/64.4采购部：负责不合格

6、物料的退换货的跟进和处理。4.5计划部：负责不合格外发物料的退换货的跟进和处理。4.6制造工程部：负责IQC测试治具的制作提供，MRB时确定异常物料制程中如何克服使用。负责元器件、结构件等物料的承认和签样；针对异常电子料/承认中的物料，MRB时确认异常物料是否可以使用。4.7生产部：负责确认来料异常时制程是否可以克服使用。5.工作流程及内容说明5.1来料点收：5.1.1供应商供货时，仓管人员对照送货单，核对物料的料号、数量、季度标签等无误后予以签收。5.1.2仓管人员将物料移至待检验区，同时《交货暂收单》和厂商的送货单送交IQC。对于紧急物料，计划应提前给出紧

7、急物料信息，通知仓库、IQC第一时间送单、检验。5.2来料检验：5.2.1IQC收到《交货暂收单》和厂商送货单后，检验员须依照MIL-STD-105E抽样方案到待检验区随机抽取样品，根据承认书、样板及对应的SIP，采用相应的检验工具进行检验并记录检验数据。5.2.2IQC在检验当中发现任何异常（包括来料、物料承认书/样板、检验工具、检验方法等异常），须及时向IQC组长反映。对来料异常，经IQC组长确认后，由IQC组长通知采购/计划等相应单位，以利及时解决；对无承认书/样板，由IQC组长通知SQE工程师提供；对承认书/样板有错误的，要IQC组长通知承认SQE处理

8、；对检验工具/方法异常，IQC组长找S