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《IATF16949内部质量审核内审体系报告.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、XXX有限公司内部质量审核内部质量体系审核报告报告日期:审核目的:为验证我司汽车产品生产制造的质量管理体系是否符合IATF16949:2016标准的要求,体系的运行是否得到有效的实施和保持;是否具备申请第三方认证的条件.审核时间:审核范围:我司汽车产品生产制造相关过程及活动.审核依据:1.IATF16949:2016标准及五大手册的要求2.公司过程策划的结果及质量管理体系文件3.客户的合同/订单4.适用的法律法规审核组成员:总经理：管理者代表:内审综述:一、此次内部审核工作完成情况:经过内部质量管理审核组和公司各个受审部门的共同努力,
2、在此内部质量管理体系审核工作已顺利按计划完成,审核过程中发现的问题已及时形成了《不合格报告》配发到了相关责任部门.1).本次内审组主要按照过程的方法,以本公司所策划的5个COP(顾客导向),7个SOP(支持性导向过程),4个MP(管理导向过程)对所涉及各个部门的质量管理体系过程或活动进行了审核(见审核计划);2).审核中共发现不合格事项(11)项,其中一般不符合项11项,没有发现重大不符合项目.(详见不合格报告及不合格改善追踪表)二、预计受审核部门完成纠正和预防所需时间:在审核过程中,11项一般不合格项预计在6月30日前完成,具体完成
3、时间有待各审核员跟踪验证.三、质量体系薄弱环节分析:从不合格项目的分布表上可以看出,就部门而言,公司QMS运作过程及要素所涉及到相关部门均不同程度的出现了一些轻微不符合项目,就标准条款而言,标准的第六条"策划"与第七条“支持”及第八条中“运行”所涉及的不符合项相对多一点,所以相关章节的符合性还是体系的薄弱环节,还有待进一步改进完善.四、不合格分布情况:(详见不合格项目分布表)五、内审组对公司质量管理体系的总体评价:从本次内部QMS审核的总体情况可以看出,本公司根据IATF16949:2016标准所建立的QMS基本符合要求,严重不符合项
4、没有,QMS文件及过程的策划的要求较为健全,本次审核中发现的不合格如果能按计划进行纠正和预防,各部门持续地执行公司的QMS文件及过程的策划要求,可以判定本公司QMS运行基本正常.具备向第三方申请认证的条件.六、质量管理体系运行情况总体评价: 从此次内部审核的整个过程可以看出,我公司QMS总的体系策划、过程策划以及文件化、标准化的工作还是比较完善的,基本符合客户、标准及法规的要求,但是我们也必须看到,虽然我们有ISO9001标准所建立的QMS运行经验,增了16949标准的要求后,我们所策划的新体系运行还是不够成熟,有待于持续的完善和健全
5、.七、审核结论:通过此次内审,审核组总体上评定我公司根据IATF16949:2016标准及五大手册和客户要求,法律法规标要求所策划的QMS是符合要求的、QMS运行是有效的.从内审过程所发现的不符合项全部关闭后,可以向第三方申请认证.八、附件:内审计划不合格报告不合格改善追踪表不合格项目分布表 备注:(1).本次审核其于抽样调查,不能包含组织全部质量活动及过程,因此末发现的不合格项可能仍存在目前的质量管理体系当中;(2).各相关部门如果对审核结论有异议,请向管理者代表反映.报告人：批准：
