安全风险分级管控表.doc

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1、.安全风险分级管控表序号设备设施/作业活动风险辨识初始安全风险分析安全风险评价控制措施四级控制危害因素识别可能导致事故典型主要原因事故后果影响围LECD风险等级现有控制措施措施有效性矿车间班组岗位一、各岗位通用安全风险1岗前安检酗酒其它伤害未按照规定，岗前或岗中饮酒人身伤害车间作业区36354D蓝色岗前检查，严禁作业有效，需要动态管理√√2岗前安检身体缺陷心理异常其它伤害职工健康或生理状态不佳人身伤害车间作业区16318D蓝色岗前检查、询问，严禁作业有效，需要动态管理√√3岗前安检劳动防护用品不合格其它伤害职工健康或生理状态不佳人身伤害车间作业区16318D蓝色岗前检查、询

2、问，严禁作业有效，需要动态管理√√二、开拓、采矿系统1巷道施工未按设计进行巷道施工巷道坍塌未按设计规格进行巷道施工导致失稳人员伤亡经济损失采区0.264048D蓝色加强监控，严格检查、测量有效，需要动态管理√√2架设照明、通讯线路触电工作人员没按规程操作造成人身伤害人员伤亡经济损失采区16742D蓝色严格执行操作规程、操作培训、现场监督有效，需要动态管理√√3风水管线敷设物体打击工具或零件没拿住砸伤人员伤亡经济损失采区33327D蓝色严格执行操作规程、个人防护有效，需要动态管理√√4冒顶片帮顶板捡撬物体打击爆破震动造成围岩松动冒落砸伤操作人员人员伤亡经济损失采区161590

3、C黄色加强检查、捡撬浮石处理有效，需要动态管理√√5凿岩作业照明线路触电电缆、电线破损未及时处理人员伤亡经济损失采区33763D蓝色勤检查、规整改有效，需要动态管理√√6凿岩机操作机械伤害启动设备时操作人员姿势不对人身伤害采区33763D蓝色严格执行操作规程、操作培训有效，需要动态管理√√7钻孔作业爆炸残孔未清理干净误打造成爆炸人身伤害采区6215180B橙色按规程处理盲炮后作业有效，需要动态管理√√√√8物体打击抛掷工具、物品人身伤害采区367126C黄色按规定作业，严禁抛掷工具、物品有效，需要动态管理√√9中毒窒息炮烟未排净进入作业面业人身伤害采区63354D蓝色开启局

4、扇通风，禁止在炮烟未排净进入作业面有效，需要动态管理√√..安全风险分级管控表序号设备设施/作业活动风险辨识初始安全风险分析安全风险评价控制措施四级控制危害因素识别可能导致事故典型主要原因事故后果影响围LECD风险等级现有控制措施措施有效性矿车间班组岗位二、开拓、采矿系统10凿岩作业高处作业高处坠落无批准进入旧巷道空区人员伤亡经济损失采区33763D蓝色加强培训，加强监督，严禁无批准进入空区有效，需要动态管理√√11作业区火灾误操作、线路老化、灭火器失效人员伤亡经济损失采区637126C黄色加强检查、及时更换有效，需要动态管理√√12透水老空区或地下水人员伤亡经济损失采区3

5、615270B橙色按照应急预案执行有效，需要动态管理√√√√13其它伤害单人作业，无人监护人员伤亡经济损失采区62336D蓝色禁止单人作业，做到互保联保，加强巡查、严格考核有效，需要动态管理√√14作业区域照明不足人员伤亡经济损失采区62336D蓝色及时补充，照明到位后作业有效，需要动态管理√√15作业顺序不对人员伤亡经济损失采区62336D蓝色禁止未按照作业顺序作业、严格考核、加强培训有效，需要动态管理√√..安全风险分级管控表序号设备设施/作业活动风险辨识初始安全风险分析安全风险评价控制措施四级控制危害因素识别可能导致事故典型主要原因事故后果影响围LECD风险等级现有控

6、制措施措施有效性矿车间班组岗位二、开拓、采矿系统1爆破作业爆破器材管理爆炸爆破器材混运、混放人员伤亡经济损失采区3615270B橙色加强检查、严格考核，严禁爆破器材混运、混放有效，需要动态管理√√√√2爆破器材周围有易燃物、烟火人员伤亡经济损失采区3615270B橙色严禁爆破器材附近有烟火严格考核，悬挂禁止烟火标识有效，需要动态管理√√√√3未及时清退剩余爆破器材人员伤亡经济损失采区637126C黄色严格按照爆破规程操作，及时清退，保证安全有效，需要动态管理√√4炸药暂存箱存放位置不安全人员伤亡经济损失采区3615270B橙色每班检查、必须放置在安全位置有效，需要动态管理√

7、√√√5未及时处理残炮及盲炮人员伤亡经济损失采区3615270B橙色严格按照爆破规程操作，采用高压水冲洗有效，需要动态管理√√√√6无证进行爆破作业人员伤亡经济损失采区3615270B橙色必须持证上岗、加强安全培训有效，需要动态管理√√√√7未在规定时间放炮人员伤亡经济损失采区3615270B橙色严格按照爆破规程操作，严禁在未规定时间放炮有效，需要动态管理√√√√8摔、掷爆破器材人员伤亡经济损失采区367126C黄色严格按照爆破规程操作，必须轻拿轻放有效，需要动态管理√√9一人作业或一人装药人员伤亡经济损失采区63