EHS-2-08A方案管理程序.doc

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1、1目的规范本公司为达成环境/安卫目标/标的所拟订之环境/安卫管理方案之制定及审查。2适用范围适用于本公司环境/安卫管理方案之相关作业。3参考数据3.1纪录管理程序3.2矫正与预防措施控制程序4定义无5作业内容5.1权责5.1环境/安卫管理方案之指派及拟定，变更与修订：环安卫管理委员会。5.2管理方案之审查：环安卫管理代表或中心主管。5.3环境/安卫管理方案之核准：总经理5.2环境/安卫管理方案管理作业图，请参见附件一。管理方案若涉及全公司之设施或技术规范时，则由质量系统管理部视情况交由公司内、外专家制定或修改。5.3

2、环境/安卫管理方案负责执行部门及负责人之选派：5.3.1环安卫管理委员会依据方案之性质，选派负责执行之部门。5.3.2执行部门之主管应指派方案负责人，来负责方案之规划、协调与执行。5.4环境/安卫管理方案规划与工作分配：5.4.1方案负责人对该方案进行规划与工作分派，并提出「环安卫管理方案表」及「环安卫管理方案进度控管表」。5.4.2环境/安卫管理方案表，报告内容应包含下列项目：5.4.2.1现况分析：目前状况之说明。5.4.2.2负责人:包括执行部门及方案负责人5.4.2.3执行时间﹕计划实施的时间段DateRev

3、.ChangesApprovedbyANewRelease刘长青Preparedby:吕杰明Approvedby:黄瑞荣Authorizedby:陈建贤Effectivedate:2003/10/75.4.2.4执行步骤内容说明﹕需包括设计﹑报价﹑发包﹑施工﹑验收﹑投入使用之步骤的说明。5.4.2.5投资金额：本计划所须投资经费、人力或其它资源，如设备。5.4.2.6预期效益：计划完成预期之经济效益或环境效益。(需尽量数量化)5.4.3环安卫管理方案进度控管表，应包含：计划内容(执行步骤)、执行单位、各步骤负责人、各

4、步骤起迄时间、管制重点及检讨频率。5.4.4「环境/安卫管理方案表」及「环安卫管理方案进度控管表」，须经部门主管审查后，副本送质量系统管理部存盘备查。5.5环境/安卫管理方案之实施5.5.1方案负责人应依据管理方案之进度，对该方案进行整体之掌控，定期审查并提出检讨及工作报告。5.5.2环境/安卫管理方案完成后，方案负责人应提出「环境/安卫管理方案结案报告表」，经部门主管审查后，副本送交质量系统管理部存盘备查。5.5.3该环境/安卫管理方案之目标/标的如有变更时，应对方案进行检讨及修订，并将修改后之「环境/安卫管理方案

5、表」及「环安卫管理方案进度控管表」送交质量系统管理部备查。5.5.4如有设备更新，产品原料及制程变更等情形时，应对相关管理方案进行修订，并将修改后之环境/安卫管理方案副本送交质量系统管理部备查。5.5.5管理方案如无法依计划进度结案时，须经管理委员会同意，延长方案执行期间，延长期间长短，由方案执行负责人提出，经管理委员会核定。6附件6.1环境/安卫管理方案表(表EHS-008)6.2环安卫管理方案进度控管表(表EHS-013)6.3环境/安卫管理方案结案报告表(表EHS-007)7.保存记录7.1环境/安卫管理方案表

6、保存二年7.2环安卫管理方案进度控管表保存二年7.3环境/安卫管理方案结案报告表保存二年附件一环境/安卫管理方案管理作业图环安卫管理委员会方案执行部门否提请管理审查会核定可依计划进度结案确定管理方案负责执行单位填写结案报告表是结案检讨与修订实施管理方案撰写管理方案规划报告表规划管理方案与分配工作选派管理方案负责人