发货工作管理流程.doc

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1、5.发货工作管理流程节点客户销售部财务部仓储部相关规程/表单7654321反馈收货NYY接收订单合同/电话订单发货寄发票审核发货准备要求打款审核调查Y接到订单开发票备案确认货款到账安排发货清点打包发货单产品出库单客户信用调查表订单审核表销售合同订购单发货工作管理流程说明流程节点责任人工作说明1合同客户销售人员（1）客户发出订单。（2）销售人员接收客户订单，并与客户沟通，明确客户对产品的要求等，签订《销售合同》。（3）销售内勤根据《销售合同》填写订购单。接收订单2审核订单销售人员（1）销售部调查客户资信。（2）审核订单

2、，不合格与客户沟通，合格者上交审批。审批销售经理审批合同以及订单，同意则要求销售部安排发货，不同意则要求销售部中心与客户沟通。3要求打款销售部销售经理审批通过的订单，销售人员与客户沟通，要求打款。财务部确认客户货款到账。4发货销售部财务部仓储部查询库存和客户信用记录，填写产品出库单。5审批（1）库存足够，客户信用良好者安排发货；（2）财务部备案；（3）通知仓储部清点货物、包装、装箱，安排发货。6发货销售部财务部仓储部（1）仓管办理出库手续；（2）财务部开发票；（3）销售部通知客户已发出货物，并寄出发票。收货客户销售部

3、（1）客户收货，清点检验货物；（2）在《客户确认单》上签字确认。7反馈（1）对产品以及售后服务等进行反馈。（2）销售内勤将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档。