风险分级管控规章制度.doc

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1、2018年安全生产风险分级管控管理制度1目的为辨识公司围影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。2围危险源的辨识围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；——常规和非常规作业活动；——事故及潜在的紧急情况；——所有进入作业场所人员的活动；——原材料、产品的运输和使用过程；——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；——工艺、设备、管理、人员等变更；——丢弃、废弃

2、、拆除与处置；——气候、地质及环境影响等。3频次常规每年至少一次，此外非常规活动开始之前一次。4依据《省安全生产风险管控与隐患治理规定》（省长令第二号）5原则5.1根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设领导小组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。5.2公司风险管控领导小组成立组长：总经理副组长：安全副总成员：部门负责人及班长等。5.3各级职责组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作

3、，批准重大及重要的风险清单。副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，企业生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务围的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。6工作程序6.1首先对所有人员

4、进行风险管控培训。6.2编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。6.3对作业活动、设备设施进行危险、有害因素识别和风险管控。6.4根据风险管控准则对事件发生的可能性和严重性进行合理取值，综合评价风险等级。6.5对重大风险及评价出的隐患制定补充措施并落实整改，将风险降为可接受。6.6最后对所有人员进行评价结果培训，使其熟悉工作岗位和工作环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。7风险管控方法7.1公司根据需要，常规活动每年一次，分析采用以下方法：7.1.1采用作业条件危害性评价法（LEC

5、法）对危险源进行定量评价。计算公式：D=L×E×CD——作业条件的危险性，取值见表4；L——事故或危险事件发生的可能性，取值见表1；E——暴露于危险环境的频率（作业人员），取值见表2；C——发生事故或危险事件的可能结果，取值见表3；表1事故或危险事件发生的可能性（L）事故或危险情况发生可能性分值完全会被预料到10相当可能6不经常，但可能3完全意外，极少可能1可以设想，但高度不可能0.5极不可能0.2实际上不可能0.1表2人员暴露于潜在危险环境的频繁程度（E）暴露于危险环境的情况分值连续暴露于潜在的危险环境

6、10逐日在工作时间暴露6每周一次或偶然地暴露3每月暴露一次2每年几次出现在潜在危险环境1非常罕见地暴露0.5表3发生事故或危险事件可能结果的分值（C）可能结果分值大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失100灾难，数人死亡，或造成很大财产损失40非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失15严重，严重伤害，或较小的财产损失7重大，致残，或很小的财产损失3引人注目，需要救护1表4危险等级评价标准（D=L×E×C）分值风险等级＞320重大，A级，以红色标注160～319较大，B级，以橙色标注70～159一般，C级

7、，以黄色标注0～69低，D级，以蓝色标注7.1.2判定准则危险性指数大于320的，确定为A级安全风险；危险性指数大于等于160，但小于等于319的，确定为B级安全风险；危险性指数大于等于70，但小于等于159的，确定为C级安全风险；危险性指数大于等于1，但小于等于69的，确定为D级安全风险；7.2危险源的辨识和安全风险评价程序每年由总经理亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调车间技术人员，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我公司生产系统、设备设施、作业场所等

8、部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。车间或部门组织经验丰富、懂安全生产技术的人员组成安全风险辨识评价小组，对车间存在的岗位危险源进行辨识，确定车间安全风险管控重点。然后将危险源登记表上报公司