年度目标计划与预算课程讲义

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1、年度目標計畫與預算課程講義講師：陳國卿HR工作室首席顧問HRS1課程講義大綱HRS一.年度目標與計畫的迷思二.主管的角色與附加價值三.目標管理四.企業為何需要年度目標與計畫?五.年度目標的四個觀點六.年度計畫七.預算編制八.年度目標與計畫之推動流程2年度目標與計畫的迷思1.年度目標就是將前一年的營運數字作增減!2.年度目標通常只是針對業務部,其他部門並不需要!3.年度目標就是對未來的預測,預測通常會有誤差!4.年度目標只是用來衡量獎金的核發基準!5.只要列出年度目標數字,就算完成年度目標!6.當年度目標無法達成時,仍然不可以修改!7.並不需要讓全體員工都有個人的

2、年度目標!8.只要列出員工的年度目標,就算完成年度目標的撰寫!9.預算編列就是將前一年的支出,依據明年的營收作增減!10.有些部門的年度目標實在無法量化!HRS3Q1.成功合格的主管您認為擔任主管有哪些重要的工作？（3-5項）HRS4二.管理者的附加價值HRS企業(組織)管理者通常忙於完成自己的工作，卻忽略了員工；成功的管理者必須體認到：一、管理是透過他人之力，將工作完成的一種互動過程。二、主管需要員工的程度，遠大於員工需要主管的程度。三、主管的價值是來自於讓員工作了哪些事，而不是自己作了哪些事。管理者並非只在專業能力上傑出,更重要的是管理能力的傑出!5管理者的

3、工作1.計劃—展開經營策略、年度(工作)目標、預算2.組織—工作流程、工作設計、工作安排3.用人—選人、用人4.領導—留人、激勵、溝通、授權5.控制—績效管理、改善計劃、教育訓練、獎懲HRS6直線主管的管理工作一、分派適當的人,到適當的位置。二、引導新進人員適應組織。三、告知員工工作目標與績效標準。四、協助員工展開工作計畫。五、訓練員工執行及完成工作目標與計畫。六、改善員工的工作績效。七、宣導公司目標,政策與作業程序。八、管控人事成本。九、發展員工的潛能。十、協助員工解決影響工作的問題。十一、建立良好的工作氣氛與環境。十二、建立並維繫高昂的工作士氣。H

4、RS7平衡計分卡年度/工作目標變革/專案管理核心工作流程工作分析人力規劃工作設計工作說明書績效管理績效獎金教育訓練晉升異動分層負責招募甄選任用薪資辦法福利辦法員工認股職涯規劃離職資遣工作規則勞動契約勞資關係組織架構獎懲辦法紀律守則非工資架構出勤給假加班排休退休職災經營策略與績效管理—流程別願景/策略/競爭優勢/客戶滿意8人力資源績效管理控制模式回饋Feedback輸入控制InputControlHRS過程控制ProcessControl輸出控制OutputControl人力取得招募甄選規章制度工作流程目標管理9三.以目標管理來設定績效指標組織為何需要目標管理?

5、一、從動作研究到人性激勵(價值觀轉變)二、自我驅策取代監督管理(監督成本高且失效)三、透過目標管理進行企業變革(變革的工具之一)四、授權員工發掘客戶需求(激發潛能)五、滿足知識工作者(以目標管理引導)六、達成年度目標(最常應用的範圍)HRS10目標管理三要件一.參與管理:員工和主管一起設定目標(目標承諾/角色期待)二.績效管理:主管定期追蹤員工的目標達成情況(回饋/改善)三.誘因機制:強化員工的工作動機(工作誘因/非工作誘因)HRS11HRS目標管理的回饋機制--績效管理一.目標的回饋機制—績效管理:目標設定後,必須定期或及時給予部屬回饋若有異常或落後的現象,應立

6、即了解與協助若目標無法達成時,是否要用備取方案(ContingencyPlan)目的:發獎金不是目的,確保目標的達成才是最後目的二.目標的指標=績效考核的指標1.目標項目=績效指標的項目2.目標標準=績效指標的標準3.目標權重=績效指標的權重12目標管理(MBO)與績效管理(PM)之流程公司目標績效目標佈達與溝通工作執行成果月/季/半年/年考核績效面談發展/改善計劃建立績效評核要項擬定與修正MBOPMPlanDoActionCheck11-12月月/季月/季/年訓練與誘因部門目標個人目標HRS13Q2.撰寫年度目標計畫與預算的目的1.您認為公司(部門)主管為何要撰

7、寫年度目標計畫與預算？（3-5項）HRS1.對企業未來作預測與準備2.強迫主管分配時間給未來（規劃）3.協調整體利益與個體利益4.決定如何配置有限的資源5.減少監督（授權）及協調成本6.決定教育訓練的需求資源142.您認為在撰寫年度目標計畫與預算時,會遇到哪些障礙(3-5項)15HRS產業發展企業價值經營策略競爭優勢企業目標企業帶給客戶的附加價值為何?工作計畫市場分析企業將來是什麼樣子低成本或差異化策略用何種因素來吸引客戶購買產品?達成目標的方法客戶需求企業內部企業價值、願景、經營策略、競爭優勢、工作目標與計畫同業競爭投資股東經營環境企業願景社會責任長中短期的

8、階段目標