职业健康与安全管理体系审核要点课件.ppt

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1、职业安全健康管理体系审核要点现场查证注意各类OHS风险化学、物理/机械、生物、人机性危害等高风险设施/设备与安全设施及设备防火、防爆、防机械伤害；检测、报警等风险性作业与安全控制措施动火、入槽、高架、辐射作业等作业环境与个人防护设备通风，安全帽、安全鞋、呼吸防护面具、耳塞等实地测试检查、检测、消防设施/设备、应急处理程序等生产现场审核要点（１３个方面）：降低、控制粉尘措施；作业现场有毒、有害物质浓度的控制；隔声、降噪措施；安全防护装置、安全标志配置情况；作业规程的执行情况；设备（包括装卸、运输等设备）的维护、保养，及特种设备操作人员的管理；压力容器如锅炉、带压设备的管理；劳动

2、防护用品的采购安全指标是否达标，防护用品是否齐全，是否正常发放；物料的储存、领用、发放、运输的管理，尤其是对化学物品、放射源的管理；用电的管理，尤其是临时用电设施的安全管理；火源的管理供方和承包方的评估与控制；女工和未成年工的保护等生产现场审核要点（１３个方面）：危害辨识、风险评价与风险控制策划文件审核要点是否建立了程序；程序规定的辨识与评价范围能否覆盖审核规范要求及体系运行的范围；程序规定的辨识与评价方法能否满足审核规范的基本要求；程序对如何策划具体的风险控制措施是否进行了规定；程序对如何定期或及时更新信息是否进行了规定；风险评价的结果是否形成了文件。危害辨识、风险评价与风

3、险控制策划现场审核要点依据现场信息对照辨识与评价结果，评价实施辨识与评价的范围是否充分，方法是否合理依据现场信息对照辨识与评价结果，评价辨识与评价信息评审与更新要求的实施性；依据现场信息评价所策划风险控制的措施是否有效，并均有相应的支持机制确保落实；询问辨识与评价人员确认其是否具备实施该程序的能力；依据现场信息验证程序的实施性；职业安全健康方针的审核要点方针是否形成文件；方针是否在辨识与评价的基础上制定，并与其自身风险相适应；方针是否为指导体系建立与运行阐明了总体目标和两个正式的承诺；方针是否经最高管理者批准；员工是否参与了方针的制定并了解方针的要求；管理评审是否对方针的适宜

4、性进行了评审。法律、法规及其他要求的审核要点是否建立文件化的程序，其规定是否符合审核规范的要求；获取的法律法规是否明确了需遵守的内容，并将其传达至相关适用部门；相关要素的实施是否考虑了法律法规要求；结合现场信息评价体系运行结果对法律法规的符合性（人员管理、设备材料管理、环境管理、管理制度、事故处理）。机构与职责的审核要点各职能与层次的作用、职责和权限是否予以明确的文件化的界定；所界定的作用、职责与权限能否满足有效运行所建立体系的需要（要素职能分配、所策划的控制措施的实施、实现目标的要求、遵守法律法规的要求、实施作业指导书的要求）；各职能与层次的人员是否理解自身的作用、职责与权

5、限；结合现场信息，评价体系资源是否充分。目标的审核要点目标是否形成文件；目标能否体现对持续改进的承诺，并有助于方针的实现；所制定的目标能否覆盖风险控制措施策划中需采取改善计划的风险；所制定的目标有无适当的指示参数，如何对其实现情况予以监测；内部各相关职能与层次是否理解与掌握其相关目标要求；目标是否按计划时间得以有效实施。职业安全健康管理方案的审核要点管理方案是否形成文件，并在内容上符合审核规范的要求；所制定的管理方案能否满足实现各项目标的要求；如何对管理方案的实施情况予以监测，有无监测记录；结合现场信息评价管理方案是否按计划得以有效实施；如何对管理方案进行定期评审，结合现场信

6、息评价是否根据变化对管理方案进行修订。运行控制的审核要点所制定运行控制程序是否与风险控制措施策划中需采取管理措施的作业活动相一致并满足其要求；所制定运行控制程序及其所属作业指导书是否被相关人员了解并掌握；如何对各类运行控制程序的实施情况予以监测，有无监测记录；结合现场信息评价运行控制程序的实施性及对各类作业活动风险控制的有效性。如何对相关方进行了施加影响，其有效性如何。应急预案与响应的审核要点应急预案与响应的程序是否形成文件，其规定能否满足审核规范的要求；应急计划是否形成文件，其内容能否满足审核规范的要求，其范围能否满足响应所确定潜在事故与紧急情况的要求；应急计划是否按规定进

7、行演练，应急人员是否进行培训，有无演练及培训记录；应急设备是否明确，是否定期进行测试；查阅相关记录并结合现场信息，评价应急预案与响应的实际效果。培训、意识与能力的审核要点是否建立了培训程序，程序规定是否满足审核规范的要求；培训需求的确定是否考虑了员工意识与能力的要求；是否制定了满足培训需求的培训计划；结合培训记录和员工访谈评价培训计划的实施性和有效性；是否规定对培训计划的定期评审，有无定期评审和培训计划的修订。对与重大危险源有关的岗位人员是否实施了培训，培训项目有无包含适用法律法规要求、应急准备与响应等