质量、环境管理体系职能分配表.pdf

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1、YYSSYB/BJ/GLSC—2003质量、环境管理手册共58页第11页08质量、环境管理体系职能分配表品生财销总管理者章节号内容GB/T19001GB/T24001总经理工厂厂长办公室控产务售公代表部部部部司4质量、环境管理体系444.1总要求4.14.1★▲▲○○○○○4.2.文件要求4.24.2.1总则4.2.1▲★○○○○○4.2.2质量、环境管理手册4.2.24.4.4★▲▲○○○○○4.2.3文件控制4.2.34.4.5★▲▲○○4.2.4记录的控制4.2.44.5.3○★▲○○4.3相关文件

2、5管理职责54.4.1★○○○○○○○○5.01目的5.02范围YYSSYB/BJ/GLSC—2003质量、环境管理手册共58页第12页管工总理办品生财销总厂章节号内容GB/T19001GB/T24001经者公控产务售公厂理代室部部部部司长表5.1管理承诺5.14.2★★▲○○○○○5.2以顾客及相关方为关注焦点5.2★▲▲○○○○★5.2.1以顾客为关注焦点5.2★▲▲○○○○★5.2.2对相关方的关注4.3.1★▲▲○○○○★5.2.3对法律法规和其他要求的关注4.3.2★▲▲○○○○○5.3管理方针

3、5.34.2★▲▲▲○○▲▲5.4策划5.44.3★★○○○○○★5.4.1管理目标和指标5.4.14.3.3★★▲○○○○★5.4.2质量、环境管理体系的策划5.4.24.3.4★▲▲○○○○○5.5职责、权限和沟通5.54.1★▲▲○○○○○5.5.1职责和权限5.5.14.4.1★▲▲○○○○○5.5.2管理者代表5.5.24.4.1★○★5.5.3信息沟通5.5.34.4.3★○○○○○○○YYSSYB/BJ/GLSC—2003质量、环境管理手册共58页第13页管工总理办品生财销总厂章节号内容GB

4、/T19001GB/T24001经者公控产务售公厂理代室部部部部司长表5.6管理评审5.64.6★▲▲▲★▲▲▲5.6.1总则5.6.15.6.2评审的输入5.6.2★▲▲▲▲▲▲▲5.6.3评审的输出5.6.3★▲▲▲★▲▲▲5.7相关文件6资源管理66.01目的6.02范围6.1资源的提供6.14.4.1★★○○○○○○6.2人力资源6.24.4.26.2.1总则6.2.1★★○○○○○○6.2.2能力、意识和培训6.2.2★★▲▲○○6.3基础设施6.34.4.1★○○○★○○YYSSYB/BJ/G

5、LSC—2003质量、环境管理手册共58页第14页管工总理办品生财销总厂章节号内容GB/T19001GB/T24001经者公控产务售公厂理代室部部部部司长表6.4工作环境6.44.4.1★○★○○○○6.5相关文件7产品实现74.4.67.01目的7.02范围7.1产品实现的策划7.14.4.6★7.2与顾客及相关方有关的过程7.2★7.2.1与产品有关要求的确定7.2.14.3.1/4.3.2/4.4.6○○○○★7.2.2与产品有关要求的评审7.2.24.3.1/4.4.6○○○○★7.2.3顾客及相

6、关方沟通7.2.34.4.3★○○○○★7.3设计和开发（删减）7.4采购7.44.4.6★7.4.1采购过程7.4.1★YYSSYB/BJ/GLSC—2003质量、环境管理手册共58页第15页管工总理办品生财销总厂章节号内容GB/T19001GB/T24001经者公控产务售公厂理代室部部部部司长表7.4.2采购信息7.4.2★7.4.3采购产品的验证7.4.3★▲○7.5生产和服务提供7.54.4.6▲★○7.5.1生产和服务提供的控制7.5.14.4.7▲○○▲★○○7.5.2生产和服务过程的确认7.

7、5.2▲○○▲★○○7.5.3标识和可追溯性7.5.3○▲★▲7.5.4顾客财产7.5.4▲★7.5.5产品防护7.5.5○★★○7.6监视和测量装置的控制7.64.5.1○★▲○7.7相关文件8测量分析和改进88.01目的8.02范围YYSSYB/BJ/GLSC—2003质量、环境管理手册共58页第16页管工总理办品生财销总厂章节号内容GB/T19001GB/T24001经者公控产务售公厂理代室部部部部司长表8.1总则8.14.5.18.2监视和测量8.28.2.1顾客及相关方满意度8.2.1★○▲○★

8、8.2.2内部审核8.2.24.5.4★▲★▲▲▲8.2.3过程的监视和测量8.2.34.5.4★★▲8.2.4产品的监视和测量8.2.4★★▲8.3不合格品的控制8.34.5.2▲○★▲○○8.4数据分析8.44.5.1★8.5改进8.54.28.5.1持续改进8.5.14.3.4★★▲▲▲○▲8.5.2纠正措施8.5.24.5.2★▲★▲○▲8.5.3预防措施8.5.34.5.2★▲★▲○▲8.6相关文件说明：★—主管部门