XX公司设备管理模块现状调研_PM_调研问卷.doc

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1、XX公司流程优化和ERP实施项目设备模块现状调研问卷文档更新记录日期更新人版本备注访谈人单位岗位访谈时间访谈地点联系方式记录人·文档填写说明：1、总体概述描述当前模块相关组织结构及部门间的层次关系。描述模块所涉及部门的主要岗位及业务职责描述模块所涉及部门在企业的业务现状。2、现有流程清单及流程描述：为了流程图的简单明确，将此部分的流程进行人为的划分。（1）对现有的业务的主干流程进行简要描述，要将单据在流程图中进行描述。（2）对有特点的关键控制点进行总结式的描述。（3）对现有业务流程中面临的主要问题进行概要的描述。（4）对现有业

2、务流程进行需求分析和建议。3、企业期望与建议分析企业的业务需求，针对问题提出解决方案与建议。4、基础数据及数据接口对在当前流程中所涉及的关键数据进行分析，包括：数据的性质，如：物料、供应商、采购组织、采购组等，以及对目前的此数据的构成原则进行描述。5、单据/表格及重要报表清单（1）对输入、输出单据/表格信息进行描述。（2）须画出重要单据/表格的信息流程图。（3）列出重要报表清单。1总体概述51．1组织结构51．2业务现状52现有业务62.1主数据62.2维护计划制定102.3维护计划执行与验收142.4维护委外162.5备品备

3、件管理172.6设备验证182.7事故管理212.8润滑管理212.9设备管理系统223企业期望与建议224基本数据及数据接口235表单/表格及重要报表231总体概述1．1组织结构（目前/公司组织结构如何？是否有分厂？分几个管理区域？在设备维护方面是否只对自己的公司负责？）1．2业务现状l公司的设备管理简介（目前您公司设备管理职能部门，业务现状及管理规范等）l公司与集团公司和其他子公司在设备管理方面运作关系l公司是否有专业设备管理系统，请介绍系统的使用功能及存在的问题l公司对未来系统的期望和构思1现有业务1.1主数据l公司目前

4、的设备分为几大类型，管理的归口部门各是哪些？l目前贵部门管理的设备范围多大？涵盖哪些类型的设备？l设备是否存在台帐？在册设备数量多少？l公司对设备的定义（认定标准）是什么？公司对资产的定义（认定）是什么？l公司对资产/设备的盘点工作流程，请作简单介绍。l设备是否都有资产号？设备账册与资产清册是否有对应关系？有的话，对应情况是否一对一？l请介绍资产购置的基本流程（涉及的部门、审批环节）：l目前采用哪些命名规则、编码规则区分设备？l对于设备的层次等级是如何定义的？（即通过怎样的层次结构自上而下定位到一台具体设备？比如一级单位－二级

5、单位－厂－车间－功能区域－生产线－功能段－…－设备）l设备位置信息如何体现和管理，地点信息是否有编码？目前如何追踪设备安装/拆卸/调拨/移动的历史信息？l对设备的层次和位置的标准化有何规划或预期？l目前设备管理的主要信息包括哪些方面？（如技术指标管理、厂商参数管理等）l设备责任划分（根据目前的设备种类或专业划分，设备管理人员的职责分工情况是怎样？是否有交叉管理情况？）l现场设备的状态，目前是怎样进行管理的，请简单描述。l设备的异动包括哪些业务（例如新增、调拨、盘固等），请描述其业务流程。l需要被定期或连续记录的技术参数或性能指

6、标，涵盖哪些类型的设备，包括哪些类型的规范和要求？l特种设备的目前有哪些类别，管理上和其他设备有何区分？l哪些类型的设备存在主要或易损零配件的清单？l目前的备品备件台帐管理，是否有编码，相应的编码规则是什么？l目前承担维修工作的班组，其组织结构是怎样的？（比如，是每个车间有各自的维修班组或在工厂层次有集中的维修中心等）l对于维修班组是如何命名的？l是否对各维修班组的工作内容、工作量和工作时间进行分类和统计？l是否对内部维修工作所发生的人工时间计入维修成本？l设备的运行记录，按照什么规范和标准进行的，电子录入还是纸质记录？l设

7、备维护检修的操作规程，主要针对哪类设备建立了？l后续的对设备维护检修方面操作规程的优化和调整，按照什么样的规范的要求进行？负责的岗位是？l设备的技术资料（档案）包括哪些，哪些有电子版本？1.1维护计划制定l设备维修分为多少类（如计划维修、故障维修和预防性维修等）？各类作业发生的频率大概是？l每类维修的覆盖范围都是什么？（比如生产设备/非生产设备、重要设备/一般设备等）l目前公司是否存在资本性支出的维护/检修任务（技术改造），和普通大修/中修/小修的区别在哪？请对该业务流程进行简单介绍或提供相关资料。l是否存在周期性的维护保养/

8、检修，该类任务的周期一般包含几个类型（比如年度、季度、月度等）?l设备的周期性维护检修，制定其周期依据是什么？相关的规范和操作规范，请提供。l每类周期性维护检修周期的优化，负责调整是什么岗位，需经过什么样的审批？l年度检修计划创建、审批、下达（确定执行），所涉及的部门、岗位和