《供应商监查评审表》.pdf

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1、供应商监精品查评审表√□初评□复审（以下由被评审方填写）编号：供应商名称：深圳霖潤五金公司调查人及职位公司类别□生产加工类□商社类□服务类□贸易类□其他公司全称经营项目地址邮箱负责人/电话传真其他生产加工工艺描述（生产加工类）生产工艺评审内容（右侧评分栏，由供应商先自行评估）评估项目评分评审结果或现状描述符合条款或要求:2分；有标准未实施或需改善:1分；无管理无标准:0部门分。14年取得认手册、程序文件未包含文件1.是否有建立质量保证管理体系（ISO9001）1一生效日期，文件清单为不存在的环境相关文件目录。、暂无计划导入2.是否有建立环

2、境管理体系（ISO14001）0厂内含油锯沫与普通垃圾组一起废弃存在污染环境。3.是否有建立职业健康安全管理体系（OHSAS18001）0监查暂无计划导入织4.是否有建立化学物质管理体系0无相关内容体5.各体系责任担当及责任部门是否划分明确,有完整的公司手册中有明确各部门的责2组织架构图职权限系对于公司方针未揭示让员6.环境方针是否提供可为公众或相关方获取的途径1工及相关方获悉welcome精品7.各体系是否设定相应的目标，并设有定期确认达成情况的设定的目标均未对其进行1规则，对超标的项目有进行有效的原因分析及对策.统计分析。对于化学物质

3、相关的工作内容未标准化管理（如：何时需要向供应商获得第三8.化学物质管理内容、范围及方法是否明确1方检测报告，报告的有效期的明确，对供应商是如何管理，对客户要求的信息如何处理如何回复等内容）9.是否有明确供应链的管理方法，2《供应商管理程序》10.是否建立内部监查机制，并按要求定期实施、保存记录2通过内审（如现场巡视、日常监查、内部审查等）11.监查中发现的问题点是否采取有效的纠正，预防措施2不合格通过不合格报告暂无相关汇报内容12.是否有定期向最高管理者报告体系运行情况，对管理者建议对于目标的达成，及生0提出的要求是否有横向展开确认完善

4、产的达成情况制定定期汇报1.是否有制定必要的教育培训计划，并按计划实施及保存记有制定年度培训计划但并1二、录没有按计划实施。2.品质、环境、安全方针和目标是否有传达至各工作人员，0无相关培训各工作人员是否了解教3.为达到品质的维持&管理（包含产品含有化学物质的管0无相关培训理），是否有确定必要的教育、训练内容及对象并实施育4.是否有安全方面的培训，实施并保持记录0监查无相关培训培5.是否建立有任职资格上岗制度？试用期人员是否有明确0无相关要求清晰的识别区分及岗前，在岗，调岗培训并保存记录训三、1.是否有与产品关联的设计输入文件及存档记录设

5、2.所有设计是否能及时地满足顾客的要求吗计3.各部门是否保存了工程更改的相关实施的履历记录技术控4.是否有效控制外来文件制5.对设计的相关方案有无进行检讨并保留记录1.是否有制定原材料购入供应商的选定规则并签定相关协议四、2.原材料的购入标准是否明确,材料证明或SGS报告是否进有台帐进行管理料采购与3.根据规定或进料检验基准书，可判断出【检查项目、判采定标准、抽样数、使用测量仪器】购4.进料检验基准书、图面等指示文件是否受控、版本是否正确，检查的记录是否有按要求保存welcome精品5.材料检验后状况是否被标识？检验设备是否充足及适用6.

6、是否有制定年度供应商监察计划，并按计划实施及保存记录1.是否有原材料先入先出的管理基准并按要求实施2.原材料的出入库台帐中是否有记录追溯用信息（如批号管理）3.是否有库存材料的管理规定（如存期、环境相关的要求）五、并按规定实施仓4.仓库&制造现场部品否有定期盘点的规定，随时了解是库采购否料、帐一致管5.RoHS与非RoHS的识别管理是否有规定并按规定实施理6.材料的堆放的安全性（限高限重等）7.化学品暂放区的管理（MSDS的标识、危险化学品的区分等）8.消防器材的设置及有效性1.有无试作品/样品管理规定，新产品设变品导入时是否按相关管理规

7、定执行六、2.新机种量产前是否制订出QC工程表和作业标准，是否样技术品有召开量产前产品说明会管3.样品评价阶段如何保障后续量产品零缺陷品质需求理4.是否以客户提供的图面作为最终标准判定样品合格与否，是否有相关文件规定welcome精品5.是否有样品的保存期限规定，超过期限样品是否会向客户重新申请重新签样，是否有相关管理规定1.品管员是否有经过培训认定并熟练掌握作业方式2.工程内部材、半成品等是否会因为拿取作业而造成部品损伤3.制程中的物料及产品状态是否有清晰的标识和区分？是否容易发生混料异常4.工程内临时保管场所的保管环境或保管方法是否会

8、造成部品的品质恶化或损伤5.是否有调机品的相关管理规定？并按规定执行品质6.针对外形相似部品如何如何避免混料？是否有相关管七、理规定过7.制程中机器异常时作业人员&品质人员如何处置？（现程控场