质量管理体系过程与标准要素对照表.pdf

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1、精品文档附表三:质量管理体系过程与标准要素对照表过程所有标准者(涉及的过程名称相关文件部门/区4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5域)管理过程1业务计划控M1:经营管理总经理√√√√√√√√制程序;2各级人员职策划技术部责与权限控制程序质检部3质量管理体系的建立、保持与实施控制市场营程序4质量目标的销部分解及考核办法生产部5内部沟通管理办法采购部办公室财务部总经理6管理评审控M2：管理评审办公室制程序√（协助）可编辑精品文档管理者7内部质量体M3：内部质量代表系审核控制程√

2、质检部序审核生产部8过程审核控制程序办公室9产品审核控采购部制程序其他所有部门质量管理体系过程与标准要素对照表过程所有标准过程名称者(涉及的相关文件部门/区域)4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5质检部10数据分析M4：数据分析各部门控制程序√质检部11持续改进控M5：改进12制程序√纠正和预防措施控制程序质检部13质量成本控M6：质量成本√市场营销制程序部财务部市场营销14顾客满意度M7：顾客满意√部控制程序顾客导向过程营销公司15与产品有关C1:与产品有关√要求评审控制

3、程序要求的确定与评可编辑精品文档审C2：产品质量先多方论证16产品质量先期√√小组策划控制程序期策划APQP及17PFMEA控制设计和开发程序18生产件批准程序19工程更改控制程序质量手册第C2章产品质量先期策划；质量管理体系过程与标准要素对照表过程所有标准者(涉及的过程名称相关文件部门/区4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5域)技术部C3：生产制造过生产过程控制√生产部质检部程办公室程序生产车间控制计划的编制与使用控制程序可编辑精品文档关键工序管理办法特殊工序管理办法C4

4、：产品交付及售市场营销产品交付控制√后服务部财务部程序服务控制程序质量手册第C8章支持过程S1：文件管理质检部文件控制程序√技术部记录控制程序S2：人力资源管办公室人力资源管理√理各部门与培训控制程可编辑精品文档序员工岗位任职要求S3：采购采购部供方管理控制√程序采购控制程序质量管理体系过程与标准要素对照表过程所有标准者(涉及的过程名称相关文件部门/区4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5域)S4：基础设施/生产部工厂、设施和设√√√环境管理备策划控制程序设备控制程序可编辑精

5、品文档工装控制程序S5：监视和测量质检部监视和测量设√设备备控制程序测量系统分析控制程序实验室管理程序S6：产品/过程质检部过程监视和测√的监视和测量量控制程序产品的监视和测量控制程序可编辑精品文档S7：产品防护/采购部顾客财产控制√顾客财产生产部程序产品防护控制程序S8：不合格品控质检部不合格品控制√制程序S9：标识和可追质检部标识符和可追√溯性生产部溯性控制程序物资部生产车间可编辑