茶叶质量安全控制措施及各项规章制度.doc

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1、《茶叶质量安全控制措施及各项规章制度》一、投入品管理制度1、采购管理制度①总经理负责审批采购计划，批准合格供方名录；总经理组织对供方进行评价和选择，采购员负责采购过程的实施；库管员及物资使用部门负责对进货物资的验证；②根据其对随后的生产过程及产品质量的影响，将对产品质量有影响的物资分为二类：a）重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品质量或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如原料毛茶、包装物（、包装内袋、编制袋、纸箱）等；b）一般物资（B类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，一般不影响最终

2、产品质量，或者既使略有影响，但可采取措施纠正的物资，如外包装箱、捆绑材料等。③对供方的评价总经理应根据采购物资对产品质量的影响程度，组织物资使用部门对供方进行评价，通过对供方的产品质量、生产能力、设备能力、人员素质、管理能力、经营业绩、运输能力、交货期、价格等项目进行调查评价，必要时，可派出相关人员到供方进行实地考察、评价。以确定合格供方。总之，在评价合格供方时，应综合考虑“质量要保证、价格要合理、交货要及时、服务要周到、就近不就远”的原则。对第一次供应A类物资的供方，总经理除组织收集该供方有关质量证明材料外，还可安排采购

3、小批量进行试用，经化验室或外部有资格单位检测合格后，由相关人员填写《供方评定记录表》，列入《合格供方名录》中。对有多年业务往来的A类物资供方，总经理组织各相关部门根据多年来的使用情况，必要时征询其顾客使用情况，对这些供方作出评价，评价合格后列入《合格供方名录》中。对拟新增加的B类物资供方，总经理可安排购入小批量物资，经使用部门试用合格后，经评价合格后列入《合格供方名录》中。对零星采购的其他辅助物资，对其有关质量证明文件的验证即可作为对此供方的评价。A、B类物资一般应选择两家以上的合格供方，供方如连续二次不能提供满足产品质量

4、要求的物资或因不能按时交货，则可取消合格供方资格。总经理每年组织物资使用部门对合格供方进行一次重新评审，得出供方有关供货能力、产品质量等信息，评审合格后方可成为下一年度的合格供方。对于需紧急采购的情况，应尽可能获得供方质量历史资料进行评价，由总经理安排进行紧急采购。④ 采购信息各部门需要采购物资时，应填写《采购计划》，由部门负责人进行审核，并经总经理批准后方可采购。有关的《采购计划》及发货单、调拨单等由行政人事部负责归档保存。⑤采购采购员在总经理批准《采购计划》后，在《合格供方名录》上选择供方进行购买采购物资对产品质量有重

5、要影响且采购数量和金额较大时，由总经理亲自或授权人员与供方签订有关合同，并安排采购员实施采购。直接从个体茶农收购的毛茶，采购员应了解其种植和粗加工过程，符合云南省地方标准要求的才可以收购，并且应将茶农情况记录在《个体茶农毛茶采购记录表》中。⑥采购物资的验证验证活动可包括检验、审评、观察、查验合格证明文件等方式。采购员在购买物资时，应验证供方提供的物资是否与采购计划上的要求相符，并对物资进行外观检查，索取有关质量证明资料。必要时，本公司可派人协同采购员到供方货源处现场查验所购物资，并对有关质量证明文件进行查验和收集，确保供方

6、提供的物资是合格的。采购物资到场后，由物资使用部门组织人员对产品进行检验（或验证），除了对物资的数量、包装、外观等进行验证外，还应对供方的检验报告或合格证进行验证，必要时通过试用的方式进行验证。进货检验按《过程和产品的检测程序》执行。所有的采购物资都必须经验证满足要求后方可入库或投入使用。采购物必须详细记载其名称、来源、用法、用量和使用、停用的日期。2、原辅材料及包装材料不合格品的控制①原辅材料及包装材料仓库接到不合格品通知后，要对不合格品进行隔离放置，并做好标识；②采购负责人接到不合格品通知单后，负责通知供应商退还或索赔

7、；③化验室对不合格品情况进行统计，作为评审供应商依据之一；④不合格品严禁进入生产。 二、生产档案管理1、质量管理制度①生产技术准备过程，质量目标要明确，把质量和产品的费用联系起来分析，保证产品既有高质量又有良好的经济效益；做好开发，提高管理水平，不断提高工艺质量和产品质量；②加强生产流程的工艺质量管理，完善工艺规程，搞好文明生产；严格执行各项检验、检查制度，不合格材料不使用，不合格产品不出厂；掌握好质量状态，坚持预防为主的指导思想，做好每道工序的质量控制；③产品包装时，要十分注意工具、容器、计量器具的清洁，做到数量足够、包

8、装完整、编码及标识清楚、无渗漏、无污染，入仓要认真登记，分类堆放，凭合格证放行出厂；④提供产品使用说明书，建立用户档案，每年主动访问顾客不少于1次，认真听取顾客对产品质量的意见，并加以改进，对出厂后发现的不合格产品包退包换；⑤加强工人的技术培训，开展质量取胜的思想教育，对各级人员要通过各种方式的培训不断