经营层工作报告.pdf

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1、篇一：2014年企业经营层工作报告××××××有限公司二0一四年度经营层工作报告各位股东代表：受董事会委托，我谨代表×××××有限公司作2014年度经营层工作报告。一、2014年度主要工作回顾（一）主要指标完成情况2014年度，累计完成工业总产值×××亿元；实现销售收入×××亿元；实现利税×××万元，其中净利润×××万元、税收×××万元；完成技改投入×××万元。（二）主要财务数据情况1、资产负债情况：2014年末总资产为××亿元，总负债××亿元，年末资产负债率××%。周转天数为××天。2、年固定资产折旧×××万元。3

2、、年底付息贷款××亿元4、应收款情况：年底公司应收款××万元，5、盈利能力方面：营业利润率××%。6、报废固定资产原值××万元，净值××万元。二、2014年度公司运行情况（一）市场开拓及销售管理方面与集团相关联的市场仍是公司主要市场占74%，公司以集团及各成员企业的总体计划为依据，合理安排并确保集团内各项计划和产品的交付。另外，在外部市场方面，有效地维护××、××、×××等的市场,销售额比上年增长××%，当年新开发了×××市场；开发了××和××两种新材料市场并形成小批量供货，××材料已陆续进行样件试制；保持nf阀体正

3、常的订单情况下，开发了v260、v250球阀阀体和球体，通过×××验证，并完成×××所有样件的提交。2015年公司有望外部市场销售工作能有新的突破。（二）质量体系及质量指标方面2014年公司通过了压力管道元件许可证换证审核、dnv、apiq1质量体系年度复审工作。2014年质量综合指标完成情况：铸件废品率指标＜4%，实际情况3.02%；锻件废品率指标＜0.8%，实际情况0.39%；产值废品率指标＜0.8%，实际情况1.8%。（三）安全管理方面明确安全目标，健全组织网络，签署责任状并落实责任制，坚持执行安全规范，经常性

4、的开展安全教育培训。采用例检、巡检的方式排查安全隐患，对检查中发现的安全隐患及时整改，严格落实责任追究考核制度，对发生的安全事故按照“四不放过”的原则进行处理、教育，让每一位员工能够在受教育的同时学习安全防范技能。通过公司上下的共同努力，2014年安全工作总体情况较好。（四）技术改造方面根据公司技改计划，2014年对自由锻车间陈旧老化的设备进行了改造，将原1t、3t空气锤分别改为2t和4t电液锤，新增加了5台加热炉，2台进出料机，2台操作机；对二铸车间树脂砂生产线的砂处理系统进行改造；新增部分检测设备，如1台手提式光

5、谱仪等。（五）内部管理方面1、进一步做好采购物资价格管控工作，对大宗物资和原材料仍坚持招标比价、以质论价和厂家直供的形式，在保证质量的前提下有效地控制钢材、合金等重点物资的采购价格。2、及时处理积压物资，盘活资金，提高综合经济效益。因公司多年积压存货较多，造成存货占用资金较大，已严重影响了公司的资金周转。为缓解存货积压问题，公司每月对所有库存物资按照入库时间筛选出6个月未动物资明细，并落实各类存货职能管理部门对存货进行处理，该退货的退货，能代用的代用，截止12月底，共处理产成品、在产品474吨，盘活资金约四百万元。3

6、、继续实行定额管理，严格控制各类原辅材料消耗。公司在年初要求各车间对各种原辅材料的领用进行分类统计，并建立消耗台账，每季度作一次数据分析，财务部根据车间各种材料的领用情况制定合理的定额标准及相关奖惩细则，使得消耗成本得到了有效的控制。4、制定切实可行的绩效机制，首先从销售部门着手，制订了《销售人员经济责任制实施办法》，销售人员年终兑现时严格对照个人销售资金回笼兑现业务报酬。车间实行人均吨位定额与工资吨位单价挂钩,行政人员实行定员定编。5、合理安置分流富余人员，有效提高劳动生产率。2014年是公司近几年来经济较为萧条的

7、一年，由于市场萎缩造成公司人员富余，公司领导通过研究对车间班组进行重新整合，六个车间合并为四个车间，车间采取加人加吨位任务，车间减人减吨位任务，保留生产必须人员，公司与富余人员签订协议，公司除承担休息人员保险外每月发给基本生活费，和双方协商解除合同适当补偿的办法，减员30多人,减少中层干部近10人，一方面能有效减轻企业的负担，另一方面缓解了人员过剩而造成的生产效率低的矛盾。三、2014年度工作不足之处（一）全年指标完成的不理想。2014年各项经济指标与年初目标存在一定的差距，由于市场开拓的思路和方法不够灵活，销售人员

8、业务技能和工作热情不高，市场开发力度不足，未能拓展新业务，开辟新市场，部分原有市场业务量还在缩减。公司生产组织协调不畅，产品交货不及时的现象时有发生。（二）质量管理力度不够，检验人员把关不严，产品质量不稳定。2014年公司总体质量情况较差，在集团内影响较差，产品废品率、补焊率偏高，二铸车间pffap35/52-04膨胀阀阀体批量试压漏；制动盘因