GB国标压力容器取证-二级程序文件QP-02-2017记录控制程序.docx

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1、XXXX(XXXX)SHLS/QP-02-20171目的程序文件记录控制程序版本：A修改状态：0共2页第1页编制本程序的目的在于加强质量记录的管理，以保存足够的、完整的质量记录，为证明产品质量已符合规定的质量要求和质量管理体系运行有效提供证据。2范围本程序适用于本企业质量记录的建立、管理直至销毁的整个过程。3职责3.1质量部负责对质量记录进行归口管理。3.2管理者代表负责内部质量审核、管理评审等质量记录的填写和控制。3.3质量部负责本程序的全面贯彻和正确执行，并负责收集进货检验、过程检验、产

2、品检验、不合格品评审、处理、监视和测量设备的记录填写和控制。3.4质量部负责制造过程中与质量有关记录的填写和控制。3.5销售部负责顾客对产品要求的评审及顾客信息反馈记录的填写和控制。3.6采购部负责供方和采购质量记录的填写和控制。3.7制造部负责制造过程控制记录和生产设备的管理记录。3.8工程部负责新产品研发过程的记录控制。4术语本程序术语按照ISO9000:2015标准规定。5程序5.1质量记录的建立5.1.1各职能部门按各自的职责，在质量管理体系运行时，应及时、准确地形成质量记录，以证实其所

3、承担的质量活动已经实施且达到了规定的要求，记录所使用的图表，应执行相应的程序规定。5.1.2任何质量记录都应字迹清楚，并有合适的标识,每一种记录的标识应包括，但不限于下列内容：a)项目标识：如产品名称（或项目名称）、型号、规格、图号等；b)记录日期；XXXX版本：A(XXXX)程序文件0修改状态：SHLS/QP-02-2017记录控制程序共2页第2页c)记录者签名及审批者签名、发送部门（如有必要时）等。5.2质量记录的收集5.2.1各职能部门均应指定专人，负责收集归口范围内的所有质量记录，并检查

4、记录是否完整、正确、清晰。5.2.2所有的质量记录凡涂改或错误纠正之处，应由相应的责任人员或经授权的人员签名并注明日期。5.3质量记录的编目与查阅5.3.1质量部负责对质量记录进行归口管理。5.3.2质量记录登记表上应注明质量记录的编目名称、质量记录的时间、记录部门或记录者、保存期限、记录起止编号及存放地点等内容。5.3.3各部门责任范围内的质量记录每年底整理后移交质量部，移交时应将质量记录汇总成册，加以封面并在封面注明相应标识后交质量部管理。5.3.4质量记录不准随意提供给外单位人员或顾客查阅

5、，以免泄露企业秘密。5.3.5内部查阅质量记录应办理相应的借阅手续，对于查阅重要的质量记录应由企业总经理批准。在进行质量体系审核时可以先借阅，然后补办有关手续。5.4质量记录的贮存与保管5.4.1质量记录的贮存年限一般为三年，有特殊要求的按要求规定办理。各种质量记录的保存期限见“记录清单”的规定。5.4.2质量记录应保存在适宜的环境下，防止损坏、丢失。5.4.3当合同规定时，质量记录应提供给顾客作为顾客的质量凭证，但应报管理者代表批准且本企业应保留底档。5.5质量记录的处理超过保存期限或已没有保

6、存价值的质量记录，在作废、销毁前经部门负责人报管理者代表同意后方可处理，并及时在登记表上注销。6相关程序文件：SHLS/QP-01-2017《文件控制程序》7相关记录《记录一览表》SHLS/QR-7.5-01-2017