双重确认原则.doc

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1、双重确认原则双重确认原则讲的是在日常工作开展中，对于重要的工作流程，如物资采购，资金的进出等环节让两个或两个以上的人或者部门相互核实，互相确认共同完成。公司的每一个部门和每个业务流程如果能够加入双重确认原则，对于工作的开展大有裨益。首先双重确认原则便于规范操作流程，提高物资数据的准确性，防止因为单方的粗心造成的损失；在物资数据在经过双重确认后，将失误和损失降到最低。以职能部门为例，在资金的进出方面，人事每个月都会在财务处预算社保公积金的缴纳金额，到了缴款日，人事和财务对人数和缴纳金额经过第一轮的双重确认后，以支票方式缴纳当

2、月费用，同时，财务根据相关单据入账录入金蝶系统；到了第二个月8号，人事提交上个月实际缴纳的社保和公积金明细，总部老师根据人事提交的数据和财务金蝶账目的数据一一核实，进行第二轮的双重确认，确认无误后，员工当月的社保缴纳费用扣款在实际工资中扣除产生；而员工本月在当月的工资条下发后，可以清楚的看到自己当月社保和公积金的缴纳费用数据，再去核对自己实际发的工资数目，完成第三次的双重确认。这三个确认流程是环环紧扣的，任何一个环节失误都会导致缴错或者漏缴，给员工造成困扰，给公司带来损失。其次双重确认原则的存在，双方个人或者部门实施互相监

3、督，可以杜绝中间的人为因素，防止有人以权谋私，可以减少人为的主观不合法行为，保证企业正常有序的开展。如分部财务公章和行政公章的使用，可以左右现金的流入和流出，在分部以公章的使用为例，行政公章的使用代表分部的权力，财务公章的使用代表了分部的财力，不能集权力和财力与一人之身，所以两个章由不同的人和不同的部门分别管理。公章使用方面，也有相关的规范的申请流程，包含使用时间和使用目的，核查人，批准人等三个部门至少三人的双重签字确认，这样做的目的杜绝不法行为，保护自我。特别是在财务方面，经过双重确认，在发生问题时，可以第一时间根据相关

4、票据和当事人双方追根究底，找出原因，分清责任，从而保护管钱和管权的人。在实际生活中，我们经常有相关的新闻报道说某某大型公司的某个核心人物携巨款潜逃，已派出相关部门追捕，这种事情的发生往往是因为这个关键人物手中既有权力同时也掌管着公司的财力，集权与财于一身，难免因为一时个人贪念，不能把控自己而发生悲剧，给个人和公司都造成了重大的损失，同时也说明了公司的相关制度没有设立双重确认的关卡，不够严密，财力和权力集权与一人之身，才会造成这样的损失。