受控文件记录清单.doc

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1、记录清单序号编号记录名称文件名称保存期限1B423-01文件发放/回收/销毁/保留登记表文件控制程序3年2B423-02文件更改通知单3年3B423-03图样更改通知单3年4B423-04作废文件销毁申请单3年5B423-05在用有效文件清单3年6B423-06文件资料借阅登记表3年7B423-07文件领用/补发申请表3年8B423-08管理文件受控文件清单3年9B423-09技术文件受控清单3年10B424-01记录清单记录控制程序3年11B553-01《工作联系单》内部沟通控制程序3年12B560-01《管理评审计划》管理评审控制程序3年13B

2、560-02《管理评审通知单》3年14B560-03《管理评审记录》3年15B560-04《管理评审报告》3年16B620-01-01《培训申请表》人力资源控制程序3年17B620-01-02《年度培训计划》3年18B620-01-03《应聘登记表》3年19B620-01-04《培训签到表》3年20B620-01-05《培训考核记录》3年21B620-02-01《外来人员出入登记表》车辆管理控制程序3年22B620-02-02《来客登记单》3年23B620-02-03《外来车辆出入登记表》3年24B620-02-04《公司车辆出入登记表》3年25B

3、620-02-05《外出条》3年26B620-02-06《员工外出登记表》3年27B620-02-07《迟到/早退登记表》3年28B620-02-08《信函/包裹发放签收记录表》3年29B620-02-09《消防设施一览表》3年30B620-02-10《消防设施检查记录表》3年编号：B424-01NO：01记录清单序号编号记录名称文件名称保存期限31B620-02-11《消防培训/演习记录表》车辆管理控制程序3年32B620-02-12《夜间巡逻记录表》3年33B630-01-01《设备配置申请表》基础设施控制程序3年34B630-01-02《车间

4、日常保养记录》3年35B630-01-03《设备验收单》3年36B630-01-04《设备检修计划》3年37B630-01-05《设备台帐》3年38B630-01-06《设备检修记录》3年39B630-01-06《设备报废单》3年40B630-02-01《派车申请表》车辆管理控制程序3年41B630-02-02《车辆维修/保养申请表》3年42B630-02-03《车辆台帐》3年43B630-02-04《年检计划/记录表》3年44B630-02-05《车辆行驶里程/油耗记录表》3年45B640-01-01《罚款单》现场管理和环境控制程序3年46B64

5、0-01-02《6S现场管理检查表》3年47B710-01《质量计划的审核记录》产品实现的策划控制程序3年48B720-01《顾客来访/来电/来函记录表》顾客关系控制程序3年49B720-02《顾客来访/来电/来函转换记录合同》3年50B720-03《合同评审表》3年51B720-04《合同修订（中止）申请表》3年52B720-05《顾客满意度调查表》3年53B720-06《顾客信息反馈处理单》3年54B720-07《顾客提供产品登记表》3年55B720-08《发货清单》3年56B720-09《月度销售计划》3年57B720-10《临时销售计划》3

6、年58B720-11《合同履约情况登记表》3年59B720-12《合同登记表》3年60B720-13《顾客投诉综合报告》3年编号：B424-01NO：02记录清单序号编号记录名称文件名称保存期限61B720-14《顾客沟通活动计划》顾客关系控制程序3年62B720-15《顾客沟通活动实施记录》3年63B730-01《产品设计任务书》设计和开发控制程序3年64B730-02《设计开发输出清单》3年65B730-03《设计开发验证报告》3年66B730-04《设计开发评审报告》3年67B730-05《客户试用(工况试验)报告》3年68B730-06《新

7、产品鉴定(设计确认)报告》3年69B730-07《技术资料更改通知单》3年70B740-01《供方质保能力和供货能力调查表》供方和采购控制程序3年71B740-02《供方评价表》3年72B740-03《合格供方名单》3年73B740-04《供货合作协议》3年74B740-05《采购计划表》3年75B740-06《供方质量状况统计表》3年76B740-07《采购物资分类表》3年77B751-01《月生产计划》生产过程控制程序3年78B751-02《周生产计划》3年79B751-03《定子流转卡》3年80B751-04《转子流转卡》3年81B751-0

8、5《定子浸漆工艺参数记录表》3年82B751-06《转子滴漆参数记录表》3年83B751-07《滴漆机点检记录卡》3年84