监理季度检查表.doc

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1、中外天利深圳公司监理工作季度检查暨量化考核表工程名称：第季度检查最后得分检查内容及权重综合管理类（20%）施工质量控制（40%）安全与文明施工管理（40%）备注检查实得分检查量化指标见附表检查结论：不合格、合格、优秀检查人（签字）：被检查项目（项目总监或总监代表）签字：检查日期：2014年月日2014年月日附注1、检查由公司组织，每季度进行一次；2、凡75分及以下为不合格，75~89分为合格，90分及以上为优秀。凡检查不合格的项目，公司将视情况对项目责任人或者虽项目检查为合格，但履职情况较差的个人给予内部黄色警示一次；凡检查排名前二

2、名的项目，公司将给予奖励。中外天利深圳公司监理工作季度检查暨量化考核表工程名称：表一：综合管理类序号检查内容应得分评分原则检查情况得分1监理规划25有完整的监理规划（包含安全监理规划或安全专章，节能专章）得25分，总监主持编制、单位技术负责人审批、工程概况、监理范围、内容和目标缺一项扣2分，无项目机构组织形式、人员配备扣6分，无质量、进度、投资控制的方法和措施、工作制度扣6分，无安全或者节能扣10分，扣完为止。2施工单位资质（含分包单位）15未审核质量、安全管理制度；营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证；项目经理、专职安全生产

3、管理人员、特种作业人员资格证、上岗证；“三类人员”安全生产考核合格证、生产人员“平安卡”等资料的各扣2分。扣完为止。3施工合同及其它有关合同5现场有施工合同及相关的分包合同、订货合同得5分，无施工合同为0分，无主要分包合同扣2分。4监理工作制度及岗位职责分解10检查公司的上墙监理制度（包含晴雨表、进度计划、形象进度）、质量安全制度、岗位职责分解，全有得10分，缺一项扣2分。5监理报告、月报及例会8检查监理工作月报或周报、质量安全监理工作报告、工程例会，不符一项扣2分，扣完为止。6公司规定10检查规范、检测仪器、安全帽、公司文件、监理

4、机构人员考核考勤，不符一项扣2分，扣完为止。7监理组织机构及公司、人员证件10检查监理合同、总监任命书、监理机构设置、监理人员变更、公司营业执照资质证书、人员证件，不符一项扣2分，扣完为止。8监理交底及开工申请报告8检查开工申请报告、监理（安全和质量）交底，不符一项扣4分，扣完为止。9资料整理及2011版广东省统表使用9检查资料的类别目录、卷类目录、工程资料是否为广东最新统表。不符一项扣3分，扣完为止。小计100注：未发生的项目分不计，本检查表实计得分＝总得分／应得分总分×100。检查人（签名）：日期：中外天利深圳公司监理工作季度检

5、查暨量化考核表工程名称：表二：施工质量控制序号检查内容应得分评分原则检查情况得分1质量监理细则10监理细则重点突出、针对性强、有工程概况及专业特点、编制依据、监理工程流程、控制要点及目标值和监理工作方法及措施得10分，无专业监理工程师编制、总监审批的扣2分，针对性不强，缺失主要内容的扣5分，缺一个监理实施细则扣10分，扣完为止。2旁站监理5检查《旁站监理方案》编审程序不符扣3分，方案内容不全扣2分，旁站记录编写的及时性、内容的完整性与符合性不符扣3分，扣完为止。3施工图纸会审制度及设计变更5施工后施工图纸会审制度没有完善扣3分，设计

6、变更未登记落实扣3分，扣完为止。4监理日记及公司月度检查整改5监理日记未逐日及时记录当日的所有事项，不能反映真实施工情况、各种记录的问题无纠正措施和跟踪落实的扣3分，公司月度检查未及时整改并及时回复的、或回复内容的不真实的扣3分，扣完为止。5施工单位（含分包单位）施工组织设计及专项施工方案20施工组织设计未审核扣15分，没报审表或专监、总监审批不规范各扣2分，审后仍存在“编审批”、质量保证措施、安全技术措施等问题未纠正的各扣2分。审后存在“编审批”和违反强制性标准问题扣2-5分，应经专家论证的而未论证的缺一扣3分，总监审批时间在专家

7、论证之前及方案未按专家意见修改的各扣3分，扣完为止。6进场材料、设备、检验、报审资料15设备、材料质保证明不全一次扣2分，进场审核、使用审核、复验报告三者时间逻辑错误（即先用后检、先进场后申报）一次扣2分，不合格材料、构配件、设备无处理（退场）记录一次扣3分，将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的一次扣10分，没有建立材料/设备检验管理台账扣5分，扣完为止。7施工过程控制及安全功能检测20应验收的隐蔽工程未验收一次扣5分，签批不规范或漏签一次扣1分，监理检查发现不合格工序、质量缺陷，未发监理通知一次扣3分，检验

8、批、分项工程、分部工程验收缺一次扣2分，签署意见不正确、漏签、漏盖章或越权签署一次扣1分，存在时间逻辑错误一次扣2分。安全功能检测缺一项扣5分，扣完为止。8现场实物质量监控20工程实体有较大质量缺陷、观感较差,无监理整改通知每处扣5分