乌龟图内审检查表（不合格）（含补充审核内容）.doc

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1、JL/8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表五个顾客导向过程：□职责是否明确□过程已经定义□是否被文件化□已经建立了接□被监控□记录是否保存支持过程问题（关于风险）：□使用什么、在哪做？（材料、设备）□由谁进行？（技能、培训）□通过什么指标衡量？（测量、评估）□如何进行？（方法、技术）（审核记录）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现描述判定合格一般不合格严重不合格顾客导向过程COP支持/管理过程或子过程责任部门过程的输入（I）/输出（O）期望或要求的关键参数、测量相关条款MP1：质量体系策划，绩效指标管理层技术质量部

2、办公室（I）公司的质量方针和目标、经营计划、公司的组织机构、分工、产品定位、TS/16949：2009要求、相关法律法规要求、顾客的特殊要求（O）质量管理体系文件、活动及记录/是否满足ISO/TS16949：2009要求，满足顾客特殊要求，适合公司实际/4.1/4.2.1/4.2.2/5.1-5.6/6.1；(8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3)总经理对质量管理体系进行策划，并满足质量目标以及ISO/TS16949:2009中4.1的要求。在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，

3、保持质量管理体系的完整性。编制了绩效考核指标一览表，明确考核方法和责任人。技术质量部配合管代、内审组，定期检查绩效考核指标完成情况。合格MP3：职责权限，内部沟通（I）岗位任职资格要求、岗位职责要求、各部门产生的信息、外部相关信息（O）岗位任职资格、职责、支持性文件、会议记录、各种信息传递单信息交流畅通、及时总经理确保公司内的职责、权限得到规定和沟通，总经理指定管理者代表、顾客代表，以确保满足顾客的要求。不符合规范要求的产品或过程能迅速通知给负有纠正措施职责和权限的管理者。负责生产质量的人员，为了纠正质量问题，有权停止生产

4、。合格MP2：经营计划（I）信息综合分析报告、竞争对手分析报告、顾客满意度调查分析报告、市场需求调研报告、员工满意度调查分析报告、顾客期望、标杆研究、外部约束（O）经营计划、经营计划测量结果、改进措施经营计划目标、指标达成率＞96%；总经理确定质量目标，并包含在经营计划中，可用于质量管理方法的展开。质量目标分解到各部门，可测量，并与质量方针保持一致。办公室配合管代、内审组，定期检查质量目标完成情况。合格JL/8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表五个顾客导向过程：□职责是否明确□过程已经定义□是否被文件化□已经建立了接

5、□被监控□记录是否保存支持过程问题（关于风险）：□使用什么、在哪做？（材料、设备）□由谁进行？（技能、培训）□通过什么指标衡量？（测量、评估）□如何进行？（方法、技术）（审核记录）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现描述判定合格一般不合格严重不合格顾客导向过程COP支持/管理过程或子过程责任部门过程的输入（I）/输出（O）期望或要求的关键参数、测量相关条款MP4：管理评审管理层技术质量部（I）审核结果（内/外）、顾客投诉、市场失效分析以及影响、过程业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况、以往管理评审的跟踪措施、质量成本等

6、（O）管理评审报告、体系或过程有效性的改进、产品的改进、资源需求、改进措施及结果管理评审率100%管理评审输出落实率100%5.6/8.2.2/8.4/8.5.1；(6.2.2/8.5.2/8.5.3)公司制定了管理评审控制程序,规定了管理评审的时机，由最高管理者窦长礼总经理负责主持管理评审，作为持续改进过程的一个重要环节。管理评审包括质量管理体系的所有要求及其在一段时间内的绩效的评审，管理评审包括对质量目标进行监测，并对不良质量成本定期报告和评估，管理评审包括对实际的和潜在的现场失效及其对质量、安全或环境的影响的分析。管

7、理评审八项输入及三项输出符合要求。合格MP5：内审（I）顾客的要求、ISO/TS16949标准、公司质量手册、程序文件年度内审核计划、过程审核条例、产品图纸、要求（O）内审计划（体系、产品、过程）、内审检查表、不符合报告、内审报告（体系、产品、过程）内审计划完成率100%按策划时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否符合策划的安排、质量管理体系的要求。对审核方案进行策划，考虑到审核的过程和区域的状况、重要性，审核员只审核独立于他们职能之外的区域，规定审核的准则、范围、频次和方法。并要求受审区域的管理确保及时采取措施，以

8、消除所发现的不合格及其原因。审核质量管理体系同时验证控制计划、技术工艺的符合性。审核系列产品制造过程，以决定其有效性及适宜的频率。在生产的适当阶段对其产品及其交付情况进行产品审核，以验证符合所有规定的要求（产品尺寸、功能、包装、标识）。内审员具有资格证书。合格MP6：持续改进（I）质量方针、质量目标、管