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1、质量体系审核检查表（GB/T19001-2015、IATF16949-COP顾客导向过程）审核组长：审核员：2018年3月日KD.QM.R025a子过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门及人员审核方法和凭证审核记录C1合同/订单确认过程1、顾客需求2、市场调整报告3、竞争对手资料4、产品发展趋势分析5、顾客订单6、经营计划7、销售计划8、成品库存报表9、相关法律法规10、供应商供货能力合同订单评审及时完成率1、项目建议书2、可行性分析报告3、新产品试制策划进度表1、处理好的订单（确认的销售计划）合同/订单评审程序市场营销部、研发中心、质量部1
2、.市场营销部抽查合同评审记录表及相应的合同，合同是否评审以及评审时间是否在合同签订前完成？2.在市场营销部抽查新开拓市场按计划完成情况和评审记录是否规范？3.抽查市场营销部是否依据顾客需求及供货合同编制销售计划，生产部是否依据销售计划编制月度以及临时调整的生产计划?4.在市场营销部抽查顾客提供的要求有未形成文字要求（如电话通知），这时是否对顾客要求进行确认，查确认记录?5.在研发中心是否有变更情况？抽查顾客提供的工程规范是否及时评审，并记录实施的日期?6.市场营销部及研发中心,是否有制定新样品开发及新样品试制计划表?且是否按计划完成?7.查
3、市场营销部新样品的报价及制样是否及时?8.车间是否根据下达的生产计划，按本单位所生产的品种、数量及进度要求，编制本单位生产计划并根据生产计划实施生产准备，并按规定完成生产计划?9.抽查生产部是否根据生产计划编制原材料、外购（协）件采购计划，保证生产材料、外购外协件满足公司生产计划要求?10.各工序在规定期限内不能完成相应的生产计划时,是否及时向有关职能部门报告?且如影响到交货期时,是否及时与顾客联系,取得顾客同意?8质量体系审核检查表（GB/T19001-2015、IATF16949-COP顾客导向过程）审核组长：审核员：2018年3月日K
4、D.QM.R025a子过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门及人员审核方法和凭证审核记录C2过程设计开发和确认过程1、顾客技术要求2、顾客图纸、项目计划3、竞争对手情况分析4、类似设计经验5、法律法规要求6、市场调研结果7新样品试8顾客订单9.顾客提出的更改10.工序更改11.图纸12.技术文件13.纠正预防措施14.审核结果1、技术文件差错率2、PPAP一次未通过项目数1、项目计划2、技术规范试验报告3、过程流程图、PFMEA4、过程特殊特性5、控制计划6、作业指导书7、工艺平面布置图等工艺文件8.更改通知单9.适合的文件及过程10.初始过
5、程能力研究11.作业指导书产品质量先期策划控制程序生产件批准程序更改控制程序研发中心、质量部、市场营销部、采购部、生产部1.查研发中心,针对一些重大的目项开发时,是否有制定相应的项目可行性分析报告?且经过公司领导者审批?2.查市场营销部或研发中心,针对客户图纸及其他要求,是否及时转化为内部要求,并及时进行受控发放使其相关作业人员及时了解客户的相关品质要求?3.查研发中心,针对新样品试制前是否对客户图纸和其他相关技术要求及相关工艺过程进行了有针对性的评审?并将评审结果形成文件化管理(编制试产品试制各阶段工艺文件)?4.在研发中心查新样品试制过
6、程中,是否进行首末件进行验证,以确认生产工艺的设备的符合性?5.在新产品试制完成后,是否进行质量评审?并保存新产品试制过程中的相关记录(除了工艺评审及产品质量记录以外还包括使用的工装、参数、方法和步骤等)?6.针对新产品试制过程中技术状态的管理是否建立有相对应的管理制度?且作业人员是否严格依据制度进行作业管理?7.查市场营销部,针对新样品交付后,是否能及时得到顾客的反馈?且是否待顾客正式承认样品合格后,方可进行批量生产交货?8.查研发中心:顾客的要求是否进行评审，顾客的要求、以往的设计经验、相关法规要求是否体现在设计和生产过程中?9.查研发
7、中心,新样品试制是否能在顾客规定期限内提交?且是否有对交付及交付合格率进行统计?10.查研发中心，是否组织成立FMEA小组,进行潜在失效模式及后果的分析或更新，形成《潜在失效模式及后果分析》表?8质量体系审核检查表（GB/T19001-2015、IATF16949-COP顾客导向过程）审核组长：审核员：2018年3月日KD.QM.R025a子过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门及人员审核方法和凭证审核记录11.抽查1～2台关键设备，生产部是否组织成立FMEA小组,进行关键设备潜在失效模式及后果的分析或更新，形成《生产设备失效模式及后果分析（
8、设备FMEA）》表?12.是否有建立相应的更改管理程序或规定来对过程中的更改进行控制?13.是否在适当时对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准？14.组织是否
