第二部分 分项环境监察执法规范

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1、第二部分分项环境监察执法规范第一项污染源现场环境监察一、污染源现场环境监察规范（一）污染源现场环境监察程序规范1.污染源现场环境监察程序流程图污染源现场监察程序流程图任务准备现场检查，按各行业污染源现场检查模板实施日常、年度检查核查，填写检查记录表无环境违法的一般环境问题将现场检查（核查）表、相关佐证材料和处理建议整理后，形成监察报告，并根据检查情况，草拟监察通知、政府致函等行政文书送审进入违法案件调查子程序将现场检查（核查）表，不违法的佐证材料整理后送审任务报告任务审核通过有违法行为上报归档异常正常未通过退回2.污染源现场环境监察程序操作模板程序模板内容任务办理任

2、务准备1．充分了解企业生产工艺、产污环节、产污种类、产污量及执行标准等，准备现场取证设备（摄像机、照相机、录音笔、快速监测仪器和采样设备等）和现场检查所需各类执法模板。2．组织成立两人或两人以上现场环境监察小组，并由相关负责人带队或指定一名现场监察负责人。3.由部门负责人组织任务办理。任务组织人要明确任务属于一个部门办理还是属于多部门联合办理。以多部门联合办理的复杂任务为例，任务组织人要清楚任务的协办部门是谁（其他科室还是下级机构），明确任务的执行人（主办部门人员和协办部门人员），提出任务的完成时限，并制定任务组织方案，形成任务组织阶段方案、通知或计划等。现场检查1

3、．按照河南省环保厅印发的河南省重点行业现场环境监察模板和重点监控企业现场环境监察通用模板对企业进行现场检查，按照不同的任务类型，填写日常现场检查记录表或年度现场核查表，并打印签字；如发现企业排污有异常，则要现场采集水样。2．对企业存在应由当地人民政府协调才能解决的问题，现场检查时应详细收集材料和证据。3．对存在环境违法问题的企业，直接在现场进入立案调查程序。任务报告1．对不存在环境违法问题的企业，将现场检查记录表、不违法的相关佐证材料整理后送审。2．对存在一般环境问题的企业，将现场检查表、违法的相关佐证材料和处理建议整理后，形成监察报告，并根据检查情况，草拟监察通知

4、、政府致函等行政文书送审。3．对于存在较大环境问题的企业，应向本级环境保护主管部门形成专项报告。4．佐证材料应包括：现场录像、照片、录音等影音资料，企业生产报表、污染防治设施运行记录、有关监测数据和企业环保手续、现场采集水样的监测报告等纸质资料。任务审核按该项工作审核模板实施任务归档按该项工作档案建立模板实施3.污染源现场环境监察签注表污染源现场环境监察签注表任务办理任务准备1．检查组负责人姓名：执法证号：2．检查组成员姓名：执法证号：3．准备现场取证设备：4．准备时间：5.组织部门：6.组织人意见：7.任务执行人：8.计划方案：（有具体方案可做附件）现场检查1．现

5、场检查（核查）的企业名称：2．参与现场检查的执法人员（包括企业陪检人员、下级环保部门人员）：3．现场检查时间：4．总排口水质采样情况（包括自动监控数据的记录和人工采样地点、时间、人员）：任务报告1．现场监察报告名称：(1)现场检查（核查）表名称：(2)监察通知、致函政府等行政文书名称：(3)佐证材料名称：2．编写报告人员签名：时间：任务审核按该项工作审核签注表实施任务归档按该项工作档案建立签注表实施（二）污染源现场环境监察实施规范1.污染源现场环境监察模板（1）电解铝企业现场环境监察模板河南省电解铝企业现场环境监察模板项目监察内容备注审批验收情况检查并记录下列文件的

6、名称、文号：环境影响报告书等审批文件、规模工艺等发生重大变更环评批复、试运行通知文件、环保竣工验收文件、下达限期治理、环境综合整治及其验收文件、清洁生产验收文件等。此项为年度核查内容主要生产设施建设及生产情况1．查阅企业生产基本情况资料（1）查阅原辅材料及产品名称、特性：主要原料为氧化铝、氟化铝、冰晶石，预焙阳极炭块，主要产品金属铝锭，工艺为电解。（2）查阅生产工艺及设备资料：生产工艺、设计生产规模和主要生产设备名称、规格、数量从环评报告和环评批复文件中查阅。（3）实际产品种类和产量从生产报表中查（新改造电解铝企业综合交流电耗必须低于14300kWh/吨铝、电流效率

7、必须高于94%、氧化铝单耗低于1920kg/吨铝、氟化盐消耗低于25kg/吨铝、阳极炭素净耗410kg/吨铝、新水消耗低于7t/吨铝，现有电解铝企业综合交流电耗必须低于14450kWh/吨铝、电流效率必须高于93%、氧化铝单耗低于1930kg/吨铝、氟化盐消耗低于30kg/吨铝、阳极炭素净耗430kg/吨铝、新水消耗低于7.5t/吨铝）。2．检查企业的生产状态检查电解生产车间处于正常生产状态还是停产状态。废气污染防治设施建设运行及主要污染物排放情况1．检查颗粒物产生点集气设施设置情况对全部工序颗粒物产生点必须设置集气设施，集气设施的大小、位置及数量应确保满足要求