发电厂年度生产经营目标行动计划(doc 27页)(正式版).doc

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1、张家口发电厂确保完成2012年度生产经营目标行动计划（讨论稿）二○一二年一月目录一、2012年度工作思路及工作目标2（一）2012年总体工作思路2（二）2012年全厂工作目标2二、主要指标控制要点与责任落实5三、2012年确保生产经营指标完成的重点工作措施9四、组织机构和检查考核18（一）行动计划领导小组18（二）行动计划检查考核工作小组18（三）检查与考核19五、附表20附表12012年全厂主要生产指标月度分解计划表20附表22012年各机组发电生产计划分解表21附表32012年全厂可靠性指标月度分解计划表22附表42012年入厂标煤单价结构分解计划表23张家口发电厂确保

2、完成2012年度生产经营目标行动计划2011年是国家“十二五”开局之年，也是大唐国际中期规划第二阶段的起步之年，张家口发电厂按照集团公司“争创年”和大唐国际各项工作部署，以创先争优为主线，以安全生产为基础，以经济效益为中心，以项目管理为载体，以两全管理为抓手，围绕“四型”企业目标，争创一流、真抓实干、攻坚克难，努力推进企业各项工作，为公司“一保一降”攻坚战做出了卓有成效的贡献，被集团公司授予“一流企业”、“两型企业”荣誉称号。2011年内部模拟利润实现65,751万元，替代电量实现经济效益2000余万元，两个细则净收入1035万元；发电量完成139.566亿千瓦时，完成电网

3、下达计划的102%；全年完成3台机组通流改造，供电煤耗完成332.36克/千瓦时，同比降低0.53克/千瓦时，7号机组达到集团公司同类别机组供电煤耗最优值；配煤掺烧水平不断提高，全年共掺配褐煤119万吨，降低燃料成本近7000万元，被集团公司评为配煤掺烧先进单位。2012年是集团公司“管理提升年”，是大唐国际“四型”企业创建工作的关键一年。在国际经济形势复杂多变，国内经济增长放缓，电力市场供求基本平衡的大环境下，我厂在电网下达的电量计划上处于劣势，完成发电量目标任务异常艰难。煤炭市场方面，重点合同煤价格仍会上涨，燃料成本高位运行依然是制约我厂利润增长的主要原因。节能减排压力

4、日益加大，固定费用不断紧缩，总体来看，我厂的经营形势不容乐观。为巩固和扩大“十二五”开局年取得的成果，2012年全厂上下要以“管理提升年”和“基层组织建设年”为契机，以项目管理为抓手，以行动计划指标为目标，夯实管理基础，不断提升生产经营管理水平，向管理要效益。全面落实“2012年生产经营目标行动计划”各项重点工作措施，团结协作、对标一流、攻坚克难，确保全面完成2012年各项生产经营任务。一、2012年度工作思路及工作目标（一）2012年总体工作思路按照集团公司“管理提升年”和大唐国际中期发展规划第二阶段的各项工作要求，以本质安全为基础，以经济效益为中心，以项目管理为抓手，加

5、快“四型”企业建设步伐，深化企业文化建设，加强重大决策部署和重点工作贯彻落实的监督检查，着力打造“一套机制”，抓好“两项落实”，对标一流，以优异的成绩迎接党的十八大召开。（二）2012年全厂工作目标1.安全指标：l杜绝生产人身伤亡事故；l杜绝人为责任的重大及以上设备事故和全厂停电事故；l杜绝电气误操作事故；l杜绝重大火灾事故；l杜绝负主要责任的重大交通事故；l杜绝重大环境污染事故；l杜绝发生因环保问题被政府通报事件；l杜绝重大垮塌、灰场垮坝事故；l机组非计划停运不超过3次；l《火电厂安全性评价》管理项目、重点问题整改率100%；l实现“两票”管理的三个100%；l“安措”项

6、目完成率100%；l“反措”项目完成率98%；l职业病防控受检率实现100%，杜绝群体性职业病发生；l实现企业安全生产标准化三级达标。2.两全业绩考核指标指标名称利润总额发电量入炉综合标煤单价入厂入炉煤热值差台年平均非计划停运次数供电煤耗责任事故控制水平党群工作综合评价监审工作综合评价单位万元兆瓦时元/吨千卡/千克次/台年克/千瓦时分分分基准线9943213900800662.421201332.28958080目标线10098213980000662.351000.5329.2898100100创新线10370914136000662.31720328.781001201

7、203.两全监测控制指标l单位燃料成本：219.68元/兆瓦时；l单位固定成本：69.96元/兆瓦时；l发电单位成本：289.65元/兆瓦时；l可控费用完成率：100%；l入厂标煤单价确保低于区域对标平均，力争达到区域对标最低；l重点合同到货率不低于90%；l燃料库存不低于30万吨；l入厂煤热量：16900千焦/千克；l褐煤采购量确保值不低于180万吨，力争达到200万吨；l综合厂用电率：确保值6.38%，目标值6.28%；l厂用电率：确保值5.8%，目标值5.6%，l发电综合水耗：确保值2.16千克/千瓦时，目标