管理评审控制程序.docx

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1、管理评审控制程序文件编号：版本：A0编制：日期：审核：日期：批准：日期：深圳市xxx科技有限公司版本历史第6页共6页序号版本修订历史修订人审核人批准人实施日期1A0新版修订1目的第6页共6页对本公司质量管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于本公司质量管理体系的评审工作，包括方针和目标的评审。3术语与定义管理评审：最高管理者为评价管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。4职责4.1总经理：负责主持管理评审活动。4.2管理者代表：负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议，

2、编写相应的评审报告，负责纠正措施和预防措施实施后的跟踪和验证工作。4.3行政部：负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料。4.4各相关部门：负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。5作业内容5.1管理评审计划5.1.1年度管理评审计划管理评审每年至少进行一次，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排，但时间间隔不许超过12个月；一般安排在内审实施后1个月内。5.1.2适时管理评审计划1）在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划，进行相应的

3、管理评审。a)当本组织机构、产品、资源等发生重大改变与调整时；b)当发生重大质量事故或相关方连续投诉时；c)当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；d)当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。2）行政部负责编制适时管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准。适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审的内容一般针对上述第6页共6页5.1.2---1）中某一具体事项。5.2管理评审内容5.2.1管理评审的输入一般包括以下内容1）质量管理体系审核结果（包括内部、顾客和认证机构的审核报告）2）顾客投诉的处理

4、，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息；3）重大质量事故的处理，包括过程及产品质量趋势；4）质量方针、目标，以及纠正和预防措施的实施情况；5）以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；6）可能影响质量管理体系的变化（如本公司的组织结构、产品、资源等发生的重大改变与调整；相关的法律、法规、标准及其它要求发生的变更）；7）对改进的建议。5.2.2管理评审的输出要反应出对以上输入进行比较和评价的结果，可包括如下内容：1）质量管理体系的过程（要素）及相应文件是否有修正的需要；2）质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新；3）

5、是否需要进行相关的过程、产品质量审核或改进；4）为管理体系各项活动配备的资源是否适宜；5）对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；6）对上述评价结果所需采取的跟踪措施；7）对资源的需求。5.3管理评审的准备5.3.1行政部于每次评审前至少十个工作日，编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。该计划主要内容包括：1）评审时间；2）评审目的；3）评审范围；4）参加评审部门人员；第6页共6页5）评审依据；6）评审内容。5.3.2行政部于评审前一周，将经管理者代表批准，评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以

6、《联络单》的形式发给参加评审的人员。并将总经理批准的评审计划分别发至有关部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。5.3.3行政部在评审前将各部门准备的资料分别进行收集、整理、并根据收集、整理资料的情况，与各部门进行交流。5.4评审5.4.1评审会议1）总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。2）参加评审会议的人员对《管理评审计划》的评审内容进行逐项评审。行政部专人负责记录《会议纪要》5.4.2评审结论1）总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。2）总经理对评审后的改

7、进活动提出明确要求（包括体系、方针、目标、资源等是否需要调整；是否需要改善产品质量，是否进行过程审核等与评审内容相关的要求）。5.5管理评审报告5.5.1行政部对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核后，提交总经理批准，并发至相关部门。5.5.2评审报告的内容应包括；1）评审目的；2）评审日期；3）参加评审人员；4）评审的内容及结论；5）采取的纠正预防和改进措施。5.6纠正预防和改进措施的实施和验证行政部根据评审会议的评审结果填写《纠正及预防措施处理单》中“不符合事实”，第6页共6页和判定责

8、任部门；责任部门填写“原因分析”栏，填写纠正或预防措施，并组织实施。需采取改进措施时，由行政部提交相应的改进计划，经管理者代表审核，提交总经理批准后，发给相关部门贯彻执行。管理者代表负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。5.7评审记录管理评审的相关记录由行政部负责保存。6相关记录6.1《纠正及预防措施控制程序》7质量记录7.1《管理评审计划》7.2《联络单》