采购控制程序(6).doc

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1、山东电力管道工程公司程序文件采购控制程序1.目的确保所采购的材料符合规定的要求，以满足生产的需要。2.适用范围适用于公司材料采购和对供方持续满足要求的控制。3.职责3.1招标中心负责组织招标、评标工作，组建公司评标专家库、合格供货方数据库。3.2物资管理部/项目部/驻外分公司负责对采购材料供方的选择、评定和更新，以及材料的采购和验证。3.3生产单位、项目部/驻外分公司负责收集采购产品的质量信息，项目部/驻外分公司负责公司统管外物资采购及进货验证、接收等工作。3.4生产技术部负责设备需求和总部材料计划的提出，负责组织对设备类的合格供方进行评定，参加原材料合格供应方的评定和采购评标

2、工作。3.5质量监督检验部参与生产材料类评标工作和合格供方的评定，负责材料的检验和试验。3.6纪监审工作部负责招标、评标过程中的监督。4.工作程序4.1材料分以下三类：a)水泥、用于产品的钢材和主要设备为A类材料；b)石子、砂子、外协件、外加剂、橡胶圈和脱模剂为B类材料；c)除A类、B类材料以外的其他材料为C类材料。4.2合格供方的评价和选择4.2.1供方确定4.2.1.1招标范围外采购供方名单的初步确定4.2.1.1.1物资管理部/项目部/驻外分公司按照就近采购、质优价廉的原则以及以往产品供应情况，提供材料供方名单。4.2.1.1.2第6页山东电力管道工程公司程序文件顾客或上

3、级主管单位指定的供方，由顾客或上级主管单位提供有关资料。4.2.1.2招标范围内采购供方名单的初步确定4.2.1.2.1招标中心负责邀请不少于三家投标单位参与投标。4.2.1.2.2当合格供方范围不能满足需要或项目部/驻外分公司等使用单位、业主方推荐的投标单位不在公司合格供方范围内，可先进行资格预审，审查通过后可参加投标。4.2.2供方的评价4.2.2.1供方的评价4.2.2.1.1根据供方名单，材料类供方由物资管理部组织生产技术部、质量监督检验部、使用单位等相关单位；设备类供方由生产技术部负责组织检修安装公司、物资管理部、使用单位等相关单位，组成评定小组对供方进行评价，保持评

4、价记录。4.2.2.1.2供方的评价方法根据采购材料技术标准和生产需要，通过对材料的质量、价格、供货期、环保、安全等方面进行比较、评价。a)样品评价公司向供方提出采购材料要求，请供方提供样品，公司对所提供的样品进行检测、评价或使用。b)供方能力评价对供方资质、质量、环境和职业健康安全管理现状、生产设备、检测手段、生产管理、人员结构等情况进行评价。c)历史情况评价对供方以往提供同类材料的质量状况与信誉，如交验合格率、供货是否及时、是否环保产品、安全可靠性等进行评价。4.2.2.1.3A类材料的供方必须使用a)＋b)＋c)三种方法进行评价，B类材料的供方使用a)＋b)或b)＋c)两

5、种方法进行评价，C类材料的供方可使用a)、b)、c)中任何一种方法进行评价。4.2.2.3对评价合格的供方，由物资管理部/项目部/驻外分公司负责建立合格供方名录。第6页山东电力管道工程公司程序文件4.2.3对合格供方的控制4.2.3.1为确保合格供方长期、稳定的提供所需材料，物资管理部/项目部应对其从以下方面进行全面统计和每年年初进行复审验证。a)对供方产品的质量、价格、交货、环保、安全情况及对问题的处理情况进行评审；b)对供方按计划提供所需产品的能力进行评价；c)调查供方的服务和支持能力。4.2.3.2当供方供货质量下降时，物资管理部/项目部/驻外分公司要求其限期整改，如不改

6、进，则取消其合格供方资格；当供方供货质量出现较大问题时，评定小组要及时对供方进行评价，做出保留或取消其合格供方资格的处置，并在合格供方名录中做出标识或更新。并对处理情况作好记录。4.2.3.3对顾客或上级主管单位指定的供方，如其供货质量、环保和安全性能等不能满足要求时，由物资管理部/项目部/驻外分公司向顾客或上级主管单位提出书面报告，由顾客或上级主管单位确定对该供方的处理，保存处理记录。4.2.3.4各主管单位负责与合格供方保持密切联系，以沟通信息。4.2.3.5对于涉及到招标的供方，招标中心负责定期统计招标采购信息资料，并负责招标文档的整理与归档。4.3采购实施4.3.1采购

7、/招标申请4.3.1.1对于不在招标范围内的采购，根据生产业务需要，由生产技术部/生产单位向物资管理部/项目部/驻外分公司提交经相关单位/人员审批的“物资需用明细表”并提出采购要求，包括质量、环保、安全、品种、数量、规格、型号等方面。4.3.1.2对于符合招标条件的采购，由有关单位在招标实施前，向招标中心提交招标申请。4.3.2采购信息4.3.2.1对于达不到在招标条件的采购，物资管理部/项目部/驻外分公司根据“物资需用明细表”第6页山东电力管道工程公司程序文件，综合平衡库存，编制采购文件，