项目交付前综合验收管理制度.doc

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1、业务流程管理手册编号：LG-ZD-GC03版本：A/1页码：第13页共13页项目交付前综合验收管理制度项目交付前综合验收管理制度编制鲁翔日期2013-5-2审核谭志青日期2013-5-4批准伍献忠日期2013-5-6修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人13/13业务流程管理手册编号：LG-ZD-GC03版本：A/1页码：第13页共13页项目交付前综合验收管理制度项目交付前综合验收管理制度第一章总则第一条为强化龙光地产项目工程质量和成本管理效果，规避材料及施工工艺偷工减料、偷梁换柱的问题

2、发生，确保工程按期、按质交付使用并符合成本控制目标，强化内部验收和监督，提升工程管理水平，维护和提高企业品牌形象，特制订本制度。第二条本制度适用于控股公司属下所有项目，未通过项目交付前综合验收的项目不得进入工程结算程序。第三条项目交付前综合验收工作由控股公司工程及采购管理中心牵头组织，控股公司项目交付前综合验收小组参与并负责实施。第二章验收小组第一条控股公司项目交付前综合验收小组成员由控股公司工程及采购管理中心工采（工程、采购、有工程处施工建设管理部参与，没有工程处施工建设管理部不需参与）、研发

3、设计中心设计设计、成本管理中心、审计法务室、运营计划、总裁办公室办/运营计划等相关中心职能部门组成（各职能部门职责详见附表一），小组人员可根据需要不定期更换或增减。第二条在项目交付前一个月内，由控股公司工程及采购管理中心牵头组织，成立项目交付前综合验收小组，并指定组长。项目交付前综合验收小组在组长的组织下，负责对即将交付或已交付但未办理结算的项目进行综合验收。每个项目交付前综合验收工作完成后，成立的项目交付前综合验收小组随之解散，待下个项目需交付验收前一个月再次组建。13/13业务流程管理手册编

4、号：LG-ZD-GC03版本：A/1页码：第13页共13页项目交付前综合验收管理制度第三章验收流程第一条项目所在的各城市房产公司工采工程部负责人，为项目交付前综合验收报验的主责人，其房产公司为主责单位。第二条项目的过程中验收：1工程及采购管理中心.工采中心工程管理部根据项目进度，在项目全周期过程中，采用突击检查的方式对结构、砌体、抹灰、防水、外墙淋水、装饰装修等分项工程及材料进行突击抽查（项目部需提供检查所需相关资料），检查结果计入该项目工程档案，对未按合同及图纸施工，偷工减料，材料货不对板的项

5、目，发出整改通知单，如整改后仍不达标的工程，后续竣工验收将视具体情况追究相应责任。2工程及采购管理中心.工采中心工程管理部根据施工现场进度情况，对即将大面积开展的各项工序的样板引路工作进行停止点抽检；对大批量进场的甲供、甲定乙购以及乙供等材料进行停止点抽检。总部人员集团人员不能到场进行抽检的，项目部负责保留相关影像及文字资料，并发送至集团工程及采购管理中心工程管理部，集团工程及采购管理中心工程管理部将以上过程检查结果纳入各项目专项工程档案，在项目综合交付验收时，作为综合验收意见的评判依据之一。第

6、三条交付综合验收：项目交付前一个月通知，报验单位需先发送报验申请至甲方项目部，项目部审批完成后报至房产公司工采工程部负责人的主管领导，待其审阅核实并批准后，再由项目部向集团工程及采购管理中心、研发设计中心、总裁办公室总办、运营计划、、成本管理中心和审计法务室发起项目交付综合验收申请（纸质的，可以扫描后发邮件至上述各部门），工程及采购管理中心集团工采中心招集召集相关部门成立交付验收小组，项目部需准备好交付综合验收资料，交付综合验收资料包括但不限于招、投标文件、合同、施工过程资料、材料资料（材料品牌

7、、台账、样板）、竣工图（必须是与项目实际完全相符，有施工、监理、建设三方现场工程师及负责人签字并加盖各方公章的内部竣工图）、交楼标准、施工单位结算书及相关附件、设计变更、签证13/13业务流程管理手册编号：LG-ZD-GC03版本：A/1页码：第13页共13页项目交付前综合验收管理制度及对应的台账（含设计变更及签证的审批表）等。第四条工程及采购管理中心工程及采购管理中心应在接到项目交付前综合验收申请函（也可以是扫描后以电子邮件发送来的）之日起7天内，从控股公司工程及采购管理中心工采中心、研发设计

8、中心、成本管理中心、审计法务室、运营计划、总办总裁办公室中抽调人员成立该工程的项目交付验收综合小组，并指定组长，被抽调作为验收小组的成员，应提前安排好所在岗位的工作，并按照组长的要求开展验收工作。第五条项目交付前综合验收小组对验收内容（包括施工范围、变更合理性及验收的重点内容等）进行分析后，在对项目现场进行充分查勘及对工程验收资料充分审阅后，应给出内部综合评估并出具书面意见。符合验收标准的，给予通过，并根据检查各项指标得出的分数对施工单位进行定级，对于定级结果纳入采购资源库，做为作为后续使用的重