体系文件管理程序.pdf

《体系文件管理程序.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、修改码/版本：1/D体系文件管理程序文件编号：GDGS/CX4.01-2009页码：1/131目的为了对公司管理体系文件的立项、编制、审批、发布、评审、修改和废止等进行全过程管理，确保各类文件受到有效的控制，制定本程序。2范围本程序适用于对公司管理体系文件的管理。3术语和定义3.1管理体系文件本程序所称体系文件是对公司生产经营过程中各类管理文件和操作类作业文件的总称，是体系运行的依据，包括管理手册、程序文件、作业文件、业务流程和记录。3.2管理手册本程序所称管理手册内容上是按体系标准要求建立的，用于提供管理

2、层作为指导管理的文件，主要阐明公司管理方针、战略目标和承诺，说明职责分工、体系标准的要素与公司各项管理业务之间的关系、各项业务管理应当具体执行的文件，同时作为第三方外审的依据。3.3程序文件本程序所称程序文件是指为描述开展某项业务工作所规定的过程方法和相关要求的文件，包括管理体系标准要求必须形成的程序和规范各项业务管理需要制定的程序（管理办法）。3.4作业文件本程序所称作业文件分为两类，一是管理类作业文件，指用于管理方面的一些制度、办法类文件，如管理准则、实施细则、考核评价方法、应中国石油管道公司2009-

3、11-3发布2009-11-9实施GDGS/CX4.01-2009页码：2/13急预案等。二是操作类作业文件，指作业指导书、作业计划书、操作规程等。3.5受控文件本程序所称“受控文件”指用于质量健康安全环境管理体系覆盖范围内人员使用的，需要对其及时进行修改、作废收回的体系文件。3.6非受控文件本程序所称“非受控文件”指作为借鉴、参考资料或提供给体系覆盖范围之外，不需对其进行修改的体系文件。3.7外来文件本程序所称外来文件包括法律、法规，各类标准、上级规章制度等，它们是公司制定、修改体系文件的依据性文件。4职

4、责4.1总经理负责《QHSE管理手册》的批准、发布。4.2管理者代表负责领导编制体系文件，审核《QHSE管理手册》。4.3公司各主管领导负责批准所主管部门编写的体系文件。4.4企管法规处4.4.1企管法规处是体系文件（程序文件和管理类作业文件）的主管部门。4.4.2负责组织各部门对程序文件和管理类作业文件进行评审。4.4.3负责组织审核各部门提交的程序文件和管理类作业文件的年度制订及变更计划，并予编制和下达。4.4.4负责组织审核各部门按计划制订、变更的程序文件和管理类作业文GDGS/CX4.01-2009

5、页码：3/13件。4.5QHSE体系办公室4.5.1负责体系文件总目录构架和具体文件结构的设计。4.5.2协助管理者代表组织编制和审核QHSE管理手册。4.5.3制定体系文件编写指南并对体系文件的编写提供指导。4.5.4参与审核各部门提出的程序文件和作业文件的年度制订及变更计划。4.6内部控制处4.6.1负责公司业务流程的管理。4.6.2参与审核各部门提出的程序文件和作业文件的年度制订及变更计划。4.6.3为体系文件配套流程的制定提供指导，并负责流程的审核。4.7机关各部门和具有公司管理职能的附属单位4.7

6、.1负责管理本部门（单位）的受控文件。4.7.2负责按公司体系文件管理规定，对本部门制定并发布的程序文件和作业文件进行评审（清理、识别和评价）。4.7.3负责编制、申报涉及本部门管理职能的程序文件和作业文件的年度制订、修订计划。4.7.4负责按公司体系文件管理要求制订、修订本部门所辖业务的程序文件或作业文件，并按规定向体系文件的相关管理部门申请组织审核。4.7.5负责组织实施本部门制、修订的程序文件和作业文件。4.7.6负责宣贯、监督、检查、考核所属单位对本部门制、修订的程序文件和作业文件的执行情况。4.8

7、所属各单位4.8.1负责管理本单位的受控文件。4.8.2负责组织编写、修订本单位独有业务的体系文件、HSE作业指导书GDGS/CX4.01-2009页码：4/13和计划书。4.9信息中心4.9.1负责协助相关部门对体系文件管理系统的开发、运行、维护等提供技术支持。4.9.2负责对体系文件管理系统的运用进行用户培训。5程序内容5.1体系文件制、修订计划的编制5.1.1公司机关各部门和具有公司管理职能的附属单位，根据职责范围、程序文件和管理类作业文件识别、评价结果、公司管理实际和发展需要，在初步论证基础上，于每

8、年3月10日前向企管法规处提交《体系文件制订/修订申报表》。5.1.2企管法规处组织相关部门进行初步审核后，提交公司体系建设委员会进行审议，并根据审议结果制定和下达公司年度体系文件（程序文件和管理类作业文件）制修订计划。5.2体系文件的编写5.2.1QHSE管理手册由管理者代表组织编写小组编写。5.2.2程序文件、作业文件及相应的业务流程，由各部门按规定的标准格式编写，必要时，公司QHSE体系办公室、企管法规处、