2016年内部审核报告、计划、首末次会议记录.pdf

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1、,.2016年内部管理评审报告审核验证质量体系的符合性和有效性目的审核公司质量体系覆盖的所有部门及要素范围审核《质量手册》、《程序文件》、作业指导书、国家有关法律法规等依据通过查阅记录/报告/文件、现场检查、调审核2016年11月1日-查验证、与受审部门责任人与有关人员交审核日期方法2016年11月4日谈，提问等多种方法。审核贾俊马磊蒋虎年徐文红人员审核中发现的问题综述:本次体系审核是根据《实验室资质评审准则》、《质量手册》、《程序文件》等文件开展的2016年内部审核。一、质量体系内部审核概述内部审本公司成立的内审小组在各科室配合

2、下，按内部审核计划安排，核发现分别到各科室、现场，采用面谈、现场观察、抽查质量体系文件及的问题记录等方法，对设备、环境、人员等进行了认真细致的检查。审核综述组审核了业务室、检测一室、检测二室共3个科室，审核中发现的不符合项已向有关科室指明，并由他们确认，就不符合项与受审部门商讨了纠正措施和方法。本次内审共发现8项不符合项，不符合项及整改措施综述如下：1、其中业务室有5项，主要涉及记录、样品管理及体系理解;..,.不到位：1)业务室预防控制措施程序不完善，针对提出问题，业务室部配备人员急救箱。砂子项目样品传递记录不及时，针对提出问题

3、，领样人先在业务室的样品传递表签字领样后进行实验。2)业务室投诉申诉措施不完善，针对提出问题，业务部建立客户申诉投诉意见箱。（接上3)业务室标准查新程序未建立，针对提出问题，业务室需页）建立标准查新目录表。4)试验室未设置样品状态区分措施，针对提出问题，样品区域需要放置待检、已检区域的标识。2、检测一室主要涉及检测工作操作生疏。3、检测二室有5项，主要涉及对体系理解不到位及外出检测设备的出入库记录未及时形成：1)力学室门窗安全措施不完善，试验设备没有维修保养记录，针对提出问题，配备安全防护措施。2)混凝土室粗骨料检测报告中原始记录

4、更改错误，针对提出问题，原始记录更改时加盖更改者印章。3)个别检测人员对体系文件精神没有理解到位，针对提出的问题，各检测人员集体学习程序文件、质量手册。4)水泥室温湿度记录未建立，针对提出问题，水泥室建立温湿度记录。不符合项分布情况详见“不符合项分布表”。审核中发现的不符合项交责任科室尽快组织整改，认真分析原因，有针对性的提出纠正措施，保证质量体系有效运行。;..,.二、质量体系要素运行状况综合评价：我公司质量体系运行以来，管理水平和人员素质均有明显的提高，工作人员对工作更加负责，工作效率有很大提高。在这次评审中，我们针对《评审准

5、则》中的19个要素，对各项条款进行了审核，内审组认为我公司的质量体系符合《评审准则》的要求，不存（接上在系统性的不符合，没有发生重大质量事故，我公司质量体系运行页）有效并得到实施，已初步具有防止不符合项的产生和满足客户及法律、法规的能力，初步建立了持续改进的机制。但随着公司的不断发展，新项目、新人员的增加，对我们提出了更高的要求，届时我们需要编制更加系统化、科学化、规范化的质量体系文件，更加有利于我公司质量体系的运行。三、工作成效通过本次内审，使检测人员进一步加强了对标准和体系文件的学习和实际操作能力，进一步建立和健全了自我教育、

6、自我评审、自我改进、自我完善，对照体系文件有关条款，查错堵漏，找出目前工作与质量体系文件的差距，进行整改，各科室要针对不符合项认真分析原因，抓紧制定纠正措施，同时举一反三，查找类似的问题，全力整改，采取积极而不是应付的，切实而不是形式的，迅速而不是拖的态度来实施纠正措施，通过发现问题来不断地完善的质量体系运行工作，公司的质量体系运行运行会更上一个台阶。编制人：批准人：日期：年月日;..,.2016年内部审核计划第1页共1页审核目的验证质量体系的符合性和有效性审核范围公司质量体系覆盖的所有部门及要素《实验室资质评审准则》、《质量手册

7、》、《程序文件》、作审核依据业指导书、国家有关法律法规等审核组成员组长：贾俊组员：蒋虎年徐文红审核日期2016年11月1日-2016年11月4日审核安排日期时间审核部门审核内容审核员2016、9:30-确认内审的目的、依据、安排具体召开首次会议11、111:00时间等事项14:30-对场地、设施情况、检测活动的方水泥室蒋虎年17:00法和程序、检测报告等要素10：00-对场地、设施情况、检测活动的方混凝土室2016、12：00法和程序、检测报告等要素徐文红11、215:00-对场地、设施情况、检测活动的方力学室18:00法和程序、

8、检测报告等要素;..,.实验室的组织机构、体系的建立9:00-管理/样品室作业指导书的编制及是否现行有2016、12:00效11、314:00-组内交流，报告审查结果，宣读不召开末次会议16:00符合报告编制人：编制日期：2016年10月15日审批