经济分析会汇报模板ppt课件.ppt

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1、区域公司地产月度经济分析会模板XX区域公司本月经营情况总结（一）销售及回款完成分析－财务（二）供货及去化分析－财务、运营（三）费用分析－财务、营销、人力（四）签约利润分析－财务（五）现金流量分析－财务（六）目标成本管理（动态成本、签证变更、责任成本）－运营、成本（七）运营节点管理（八）营销、风控专题（每月至少一个，针对难点项目）+成本或其他职能口（含行业新政解读）下月重点工作（一）未来3月销售计划及重点事项（二）未来3月运营计划及重点事项（三）下月预计财务现金流及重点事项需协调解决的问题总经理指示（总结会议形成任务目标及执行事项）目录一、本月

2、经营情况总结（一）销售及回款完成分析-XX公司销售完成情况签约简析：未完成原因：累计完成：万元全年预算：万元全年预算完成率：%本表签约包含营销销售、全员营销、工程抵款等所有签约金额，后续几张P只针对营销销售实现的签约情况进行分析（一）销售及回款完成分析-XX公司销售完成情况签约简析：未完成原因：累计完成：万元全年预算：万元全年预算完成率：%累计预算：万元累计完成率：%本表签约仅指营销销售，不含全员营销及工程抵款（一）销售及回款完成分析-项目销售完成情况情况说明单位：万元项目X月1-X月累计2016全年销售签约计划金额签约占比累计完成全年计划的

3、比例X月实际签约额签约占比X月计划签约金额签约占比X月销售完成比例1-X月实际签约额签约占比1-X月计划签约金额签约占比1-X月销售完成比例000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000合计----------（一）销售及回款完成分析-项目销售完成情况全年销售计划完成情况签约简析：累计签约总额XXXXX万，累计签约任务完成率XX%，全年签约任务完成率XX%;未完成原因：累计销售计划完成情况（一）销售及回款完成分析-业态销售完成情况现房、准现

4、房、期房累计销售完成比例，全年销售完成比例点出销售完成较差的业态备注：本表签约仅指营销销售，不含全员营销及工程抵款单位：万元状态业态X月1-X月累计2016全年实际签约额签约占比计划签约额签约占比销售完成比例实际签约额签约占比计划签约额签约占比销售完成比例计划签约额签约占比销售完成比例现房住宅#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!商业#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!办公#DIV/0!#DIV

5、/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!幼儿园#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!车库#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!小计0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!准现房住宅#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#D

6、IV/0!#DIV/0!商业#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!办公#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!幼儿园#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!车库#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!小计0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DI

7、V/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!期房住宅#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!商业#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!办公#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!幼儿园#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!车库#DI

8、V/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!小计-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!0#DI