2018年唐山丰南区园林处.doc

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1、2018年唐山市丰南区园林处单位预算公开2018年2月2018年单位预算公开目录第一部分2018年单位预算公开有关事项的说明一、单位职责及机构设置情况二、单位预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、专业名词解释九、其他情况说明第二部分2018年单位预算公开报表一、单位预算收支总表二、单位预算收入总表三、单位预算支出总表四、单位预算财政拨款收支总表五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表六、单位预算一般公共预算财政拨款

2、基本支出表七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表唐山市丰南区园林处2018年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区园林处2018年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况：单位职责：负责对我区园林绿化工程进行监督、管理并按计划搞好施工建设；全面完成各项市达任务，积极开展综合整治及城区摆花工作，提升城市绿化水平。唐山市丰南区园林处根据工作需要，内设4

3、个科室，具体包括：1、办公室，负责信息收集编辑等文字工作；会议纪要等会议工作；印章使用；办公用品购买保管；节假日值班安排等工作。2、技术科，负责园林绿化、景观工程技术与管理，制定园林绿化、景观规划方案、设计方案的技术监督和园艺设计。3、财务室，负责编制记账凭证、报表；财务会计档案的保管；固定资产清查、建账；办理资金收付；发放职工工资等财务工作。4、养护站，负责系统内城市公共绿地，街头绿地、道路绿地、防护绿地、风景林绿地和系统内绿化设施的日常建设和管理理工作。对单位附属绿地、居住区绿地及系统外其它绿地有监督和技术指导的

4、职能。我单位财政供养实有93人，其中事业编制36人。离退休人员14人。劳务派遣人员36人。自收自支7人。机构设置：单位机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式唐山市丰南区园林处全额事业正股级财政拨款二、单位预算安排的总体情况1、收入预算说明2018年单位收入预算4087.88万元，其中：一般公共预算拨款919.13万元，基金预算拨款3168.75万元。2、支出预算说明2018年支出预算4087.88万元，其中：人员经费支出467.51万元，日常公用经费支出49.72万元；项目支出3570.65万元，主要用于2

5、018年城区绿化养护2500万元；苗木防寒200万元；洒水车等车辆燃修费70.4万元；劳务派遣人员工资保险131.5万元；开发区迎宾路绿化工程79.8万元；2016年唐山市市达任务207.95万元；街心公园绿化提升改造工程381万元。3、单位预算较上年增减情况2018年收入预算较2017年减少542.82万元，主要由于项目预算减少。2018年支出预算较2017年减少542.82万元，其中：项目支出减少628.01万元，主要由于项目投资减少。三、机关运行经费安排情况2018年安排机关运行经费49.72万元，包括办公费6

6、.91万元，水费0.3万元，电费2万元，邮电费0.75万元，维修费0.4万元，公务用车运行维护费7.5万元，工会经费5万元，在职职工福利费3.01万元，离退休福利费0.68万元，办公取暖费22.72万元，离退休干部特需费0.43万元，离退休干部报刊费0.02万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排7.5万元，与上年持平,无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；②公务用车购置及运行费7.5万元，其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费7

7、.5万元，与上年持平，无增减变化；③公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：按照市达任务安排，陆续实施小区绿化改造、绿廊绿道工程，积极开展综合整治及城区摆花工作，提升城市绿化水平。（二）部门职责—工作活动绩效目标指标：417006园林处单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差园林城市绿化养护4087.88全面完成各项市达任务，积极开展综合整治及城区摆花工作，提升城市绿化水平按时完成街心公园提升改造、铁西路休闲游园、开拓路绿化等工程，实现城区绿化覆盖率4

8、2%，绿地率37%的总体目标工作计划完成率95%以上90%以上85%以上85%以下城市绿化覆盖率完好率95%以上90%以上85%以上85%以下六、政府采购预算信息2018年此项目无数据。七、国有资产信息我单位2017年底固定资产405.1万元，其中车辆14辆，金额330.9万元；其他固定资产74.2万元。2018年无新增资产。单位固定资产占用情