it行业借款流程.pdf

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1、借款流程用款人填写借支单(谁用款谁借款、不得以自己名义为他人借款)项目负责人会签、部门经理审核(内容真实性、借款额度合理性)主管领导审核财务审核(审核是否符合预算及合规性)正常非正常总经理审批或审核(超预算借支和超标准借支)办理借董事长审批支(审批(审批借款余额在8000元以上和其他特例)注:1、借款必须是因公借款。必须是谁用款谁借款,不得以自己名义为他借款。借款额度必须实事求是。2、原则上以前借款未结清,不再办理再借款手续。3、市内一般工作联系不得超过500-1000元。4、市场人员出差或外出联系业务

2、的,借款一般不得超过3000元,因特殊情况需要高出限额的,由借款人提出书面报告总经理或董事长审批。1/1

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