产品溯源管理体系文件.doc

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1、产品溯源管理体系1、管理目的确保能对产品从栽培到加工出货全过程实行追踪管理和监控，保证产品的可追溯性有效适宜。2、适用范围本规程适用于公司生产及销售的产品的追踪溯源管理。3、管理职责3、1原料基地管理部负责基地的选择、管理、采收及运输和原料采购的追踪溯源管理3、2生产部负责产品加工过程中的追踪溯源管理。3、3储运部负责产品贮藏过程中和包装物的追踪溯源管理。3、4业务部负责产品销售、运输、储存过程中的追踪溯源管理。3、5品管部负责产品从采收、加工、贮藏、运输发货整个过程中的品质检验与检测及追踪溯源管理。4、工作程序4、

2、1产品追踪溯源图示基地编号栽培管理半成品检验包装检验客户消费者装柜发货检验成品检验入库检验车间验收原料检验原料入库4.2产品的追踪溯源管理4．2．1原料的追踪溯源4．2．1基地的选择、编号植保员按照GLOBALG.A.P基地规范要求对基地现场进行考察，并取样进行农药残留与重金属的检测，经风险评估与检测合格后，与土地使用者签订“土地租赁合同”，明确双方权利和义务，制作“基地平面图”及“基地编号”等。4．2．2农药、化肥的采购、使用与登记。4．2．2．1基地农药、化肥使用由公司统一采购、发放使用。必须符合进口国以及中国检

3、验检疫部门的规定。4．2．2．2农药、化肥由有资质厂家供应，基地建立专门的农资保管仓库，专门人员负责管理，作物使用时必须做好使用记录，详细记载供应厂家、生产日期、出入库日期、数量、用药作物名称基地位置等，以便追溯。4．2．3基地管理4．2．3．1化肥管理以地块为单位，按管理规程要求详细填写肥料收、发、存记录。包括肥料的名称、生产厂家、主要成分、施肥时间、、使用量及使用方法。4．2．3．2农药管理以地块作为单位，按管理规程要求详细填写农药收、发、存记录。包括农药的名称、生产厂家、主要成分、施肥时间、使用量及使用方最新范

4、本,供参考！法。4．3加工过程控制4．3．1原料收获时，基地管理人员按基地编号填写原料采收记录表，并传递给加工厂。原料经检验合格验收入库并做好记录，要按基地编号、批次分别堆放，标签要注明品名、批次、进厂时间和数量等。4．3．2车间加工时，要按基地编号、批次号分批次进行加工。严禁同一时间加工不同的批次的原料或半成品，为此每个车间(包括原料库在内，以下将原料库视作一车间看待)将设置一名专业人员进行批次管理(以下简称“车间批管员”)，车间批管员将负责前后各车间(工序)的沟通、协调与衔接，填写加工指示牌，指示牌上根据仓库挂牌

5、内容，填写正在加工的批次的品名、加工日期和批次等，使用原料及半成品能做到有序流动。4．3．3每个车间的批管员将随身携带本车间的“农残追踪批次管理表”(以下简称“批管表”)。该批管表内将记录本车间正在加工着的批次的基地编号、批次等，当该批次加工完毕的半成品欲进入下一车间(工序)进行加工时，本车间的批管员须及时与下一车间的车间主任联系，只有当下一车间的车间主任表示许可，并在本车间的批管表上签字后，方可让本车间加工的半成品进入下一车间。4．4(半)成品包装管理4．4．1在简包装时，要将指示牌上的内容(批次)写在简包装外面。

6、4．4．2进行成品包装时，要按批次进行，不可同时包装不同基地地块批次的半成品、成品。包装的“农残跟踪批次管理表(成品包装)、工厂代号、简包装日期及成品包装日期外，还应记入成品包装批次号(以一百箱作为一个批次，用英文A—z来表示)。或按照客户要求。4．5产品识别代码标识A、产品识别代码组成时间信息组产品代码产品信息组工厂信息组年月日产品名称英文字母基地地块车次车间批次XXXXXXXXXXXXXXXXXX4．6辅料使用追踪溯源车间领用时，做好使用记录，详细记录供应厂家，辅料批次、使用时间、使用数量、产品批次等，以便追溯。

7、4．7包装物料使用追踪溯源4．7．1内包装物料入厂后，由专门的质检人员对其感观、物理性能等按照规定要求进行检查。合格后入库，库内挂牌分别放置，并注明检验标识。4，7．2车间使用时做好记录，详细记录生产厂家、供应批次、产品批次号等，以便追溯。4．8成品贮存追踪溯源管理储运部实行严格的批次管理，并挂牌加以区分，挂牌上要注明加工车间、加工班组、加工日期。最新范本,供参考！危害分析表（芦笋，下同）销售和贮藏的方法：超市，常温下贮存消费者：一般大众（1）配料、加工步骤（2）确定在步骤中引入的、控制的或增加潜在危险（3）潜在的食

8、品安全危害显著吗？（是/不是）（4）对第（3）列的判断提出依据（5）应用什么预防措施来防止显著危害（6）这步是关键控制点吗？（是/否）原料采购生物的---无是芦笋在生长过程中可能会受外界环境的影响，出现病虫害。化学的—农药残留是物理的—无最新范本,供参考！批次管理制度原料基地使用的农药、化肥由公司统一采购、发放使用，必须符合进口国及中国检验检疫