原材料采购验收制度.doc

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1、一.目的为了使公司对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。二.工作程序1.建立供应商档案采购部门寻找合适供应商，并及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、单位地址、联系方式、供货名称、供货能力、质量保证能力和货源情况等方面的资料。品控部建立供应商档案资料，包括：营业执照、生产许可证（生产厂直接供货）、食品流通许可证、组织机构代码证和税务登记证等有效证照的扫描件。2.对合格供应商的控制A.品控员对供应商每次供货时进行抽样检验；B.建立供应商评价表，采购部每年对合格供应商至少进行一次复评。3.采购合同资料对主要原材料的采购由采

2、购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在《合格供应商名单》上选择供应商，并与之取得联系，拟制采购合同，《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。4.采购产品的验证原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有QS标志的产品，质量检验科严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。品控部负责原材到货验收，合格验收均需做好验收记录，验收不合格一律退货或更换至合格为止。品控部原辅材料验收要求：4.1供应商应提供有关证明材料（营业执照、生产

3、许可证和出厂检验合格证明），采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。如供应商未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购产品拒收或单独存放，待证明材料重新提供后再进行核对，符合要求的即可办理入库手续。4.2来自非合格供应商的货物拒收。4.3到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符，应停止其合格供应商资格直到提供资料齐全为止。4.4连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格。4.5验收时检查运输车辆是否卫生；外包装是否有破损、有油污等；验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识；标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独存放。5.

4、原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存，并做好标识标签，先进先出，定期抽查质量状况。6.采购产品的质量跟踪采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪，对送检合格率不达标的供应商由采购部门及时反馈给供应商，并下达限期整改通知书。到期合格率仍不达标的供应商，报总经理批准取消其供货资格。重庆卡顿尔食品有限公司采购部、品控部2015年1月15日