总经理业绩指标(KPI).doc

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1、考核计分表关键指标标准分值计划目标实际完成得分销售收入5117196万元利润总额519801.65万元产量3098万吨成本20成本1002.29元/吨质量扣分项不因质量问题被客户扣款销售费用扣分项21,044.20万元安全、环保、设备扣分项死亡事故、重伤事故、设备事故、火灾事故、交通事故为0，不因环保问题被罚款或赔偿年度重点工作40合计考核结果的运用根据《XX煤焦化工有限公司经营者年薪制条例》的规定，计发目标责任人的目标年薪，其计算公式如下：目标年薪＝基本年薪×经营者年度个人考核得分％×公司考核调整系数考核标准

2、与计分方法一、销售收入计划目标：117196万元标准分值：5分计分方法：实际销售收入÷计划销售收入×5二、利润总额计划目标：19801.65万元标准分值：5分计分方法：（实际利润总额－计划利润总额）÷计划利润总额×5＋5三、产量计划目标：98万吨标准分值：30分计分方法：〔实际产量（万吨）－计划产量（万吨）〕×10＋30备注：如二期焦炉投产日期有变，则按实际投产日期调整计划产量四、成本计划目标：焦炭单位成本1002.29元标准分值：20分计分方法：（计划成本－实际成本）×10＋20备注：在焦炭成本中，原煤、水、

3、电的成本按照2004年度财务预算中的计划价格计算五、质量计划目标：不因质量问题被客户扣款标准分值：扣分项计分方法：因质量问题造成用户扣款，每50万元扣1分六、安全、环保、设备计划目标：死亡事故、重伤事故、设备事故、火灾事故、交通事故为0，不因环保问题被罚款或赔偿标准分值：扣分项计分方法：1.发生死亡事故，每人次扣3分。2.发生重伤事故，每人次扣2分。3.发生停产4小时以上的一般设备事故，每次扣1分。4.发生停产8小时以上的重大设备事故，每次扣2分。5.发生停产24小时以上的特大设备事故，每次扣3分。6.火灾事故

4、、交通事故，每损失1万元扣1分。7.因环保问题被罚款或要求赔偿，每5万元扣1分。一、销售费用计划目标：21,044.20万元标准分值：扣分项计分方法：每超出20万元，扣1分。二、年度重点工作1.企业信息化建设标准分值：5分目标时限：2004年8月31日完成标准：（1）建成企业局域网和OA（办公自化）系统（8月31日）（2分）。（2）在二○○四年的上半年，使管理岗位的员工全部掌握信息化工作手段（6月30日）（3分）。2.企业文化建设标准分值：10分目标时限：2004年12月31日完成标准：（1）完成企业视觉识别系

5、统（VIS）的实施（6月30日）（5分）。（2）通过教育培训，使全体员工基本掌握XX企业文化的内涵（7月31日）（3分）。（3）持续开展6S活动（12月31日）（2分）。3.绿化（5分）完成2004年绿化任务（8月31日）。4.人才管理（10分）（1）建立XX人才库（6月30日）（3分）。（2）关键人才流失率低于10％（5分）。（3）招聘公司所需的关键人才（2分）。5.财务管理（5分）加强财务预算执行过程的控制，保证不突破预算。1.物资采购（5分）生产用原煤、备品备件、地材能够在确保质量的前提下及时供应，保证不

6、因供应问题影响生产。年度重点工作计分方法：∑（各项年度重点工作分值％×标准分值）年度重点工作评分标准等级优良中基本合格不合格分值90-10080-9070-8060-70<60定义在目标时限内，完全按照计划的要求完成目标在目标时限内，基本按照计划的要求完成目标在目标时限内，完成目标，完成质量有纰漏，对生产经营活动基本无影响未能在目标时限内完成目标，但对生产经营活动无实质性的影响未能在目标时限内完成目标，对生产经营活动产生影响备注：1.年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予

7、相应的标准分值。2.在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。双方签字：目标下达人：目标责任人：年月日年月日查看更多KPI的相关资料敬请登录：vip.aliqq.com.cn