廉洁风险防范(企管部).docx

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1、XX集团XX机械有限责任公司廉洁风险防范管理资料（企管部）目录1.0部门工作职责2.0岗位工作标准2.1企管部部长岗位工作标准2.2企管部副部长岗位工作标准2.3土建管理员岗位工作标准3.0工作岗位警示语4.0部门廉洁风险防控一览表5.0个人廉洁风险防控一览表6.0部门工作流程6.1土建工程项目工作流程1.0部门工作职责1.1企业管理1.1.1负责建立并不断完善公司经营所需各类管理制度，检查监督其执行情况，对不符合规章制度的行为提出处理建议；1.1.2负责建立并不断完善公司岗位业绩评价体系；负责监督、检查各部门（车间）工作完成

2、情况，对部门履职情况进行考核，并提出奖惩建议；1.1.3负责完善公司相关业务流程流转程序，督促相关部门严格按程序运行，对不按程序作业的行为提出处理建议；1.1.4负责调查公司各项不符合事件，并提出处理建议；1.1.5协助做好公司各部门的综合协调工作；1.1.6参与公司组织系统及机构设置、编制人数的规划、研讨和修订工作，参与公司重大事项决策，参与公司发展规划工作；1.1.7监督顾客咨询及投诉处理情况，对与顾客沟通过程中出现的违规违纪行为提出处理建议；1.1.8负责收集、整理、分析公司生产经营过程中的相关信息，为领导决策提供依据；

3、1.1.9负责公司相关法律事务处理工作；1.1.10负责组织编制年度工作计划，并检查计划完成情况。1.2合同管理1.2.1负责拟定公司土建工程相关合同，并按规定程序报审；1.2.2负责审核公司物资采购、产品销售合同相关商务条款；1.2.3负责检查合同执行情况，督促相关部门严格履行合同条款，对合同履行中的违规违纪行为提出处理建议；1.2.4负责检查产品购销合同签订程序是否符合上级部门及公司相关规定，对合同签订中的违规违纪行为提出处理建议；1.2.5参与公司大额物资采购合同谈判工作；1.3价格管理1.3.1负责组织供应商调查、评价

4、及选择工作，并做好相关记录；1.3.2参与公司大额物资采购的价格谈判工作；1.3.3负责组织公司产品定价工作；参与公司产品销售价格谈判工作；对异常销售价格提出处理建议；1.3.4参与公司物资采购的询价比价工作；负责组织公司废旧物资处理工作；1.3.5负责检查物资采购过程信息公开情况，督促相关部门严格按上级部门及公司规章制度履行职责，对物资采购过程中的违规违纪行为提出处理建议。1.4土建管理1.4.1负责组织公司大型土建项目的招标工作，并做好相关记录；1.4.2负责公司大型土建项目的现场管理工作，对土建项目的质量、安全、进度负责

5、；组织土建项目的工程计量工作，并做好相关记录；1.4.3负责编制公司土建项目的预决算工作，为公司决策提供依据；1.4.4负责公司土建工程项目竣工资料的预审及归档工作；1.4.5负责公司零星土建工程的现场管理，组织相关部门做好工程量的计量，并做好相关记录；1.4.6负责集团公司土建项目各项报表的报送工作。1.5审计监察1.5.1负责公司内部审计工作；1.5.2负责公司效能监察工作；1.5.3负责公司监察工作；1.6其他1.6.1负责组织供应商考察，参与供应商选择及索赔工作；1.6.2负责公司双基工作；2.0岗位工作标准2.1企管

6、部部长岗位工作标准2.1.1工作内容与要求2.1.1.1负责建立并不断完善公司经营所需各类管理制度，检查监督其执行情况，对不符合规章制度的行为提出处理建议；2.1.1.2负责建立并不断完善公司岗位业绩评价体系；负责监督、检查各部门（车间）工作完成情况，对部门履职情况进行考核，并提出奖惩建议；2.1.1.3负责完善公司相关业务流程流转程序，监督相关部门严格按程序运行，对不按程序作业的行为提出处理建议；2.1.1.4负责调查公司各项不符合事件，并提出处理建议；2.1.1.5负责公司内部审计工作，完善公司内部控制制度；2.1.1.6

7、负责公司效能监察工作；负责公司监察工作；2.1.1.7负责公司合同管理工作，参与公司大额物资采购及产品销售合同谈判工作；负责检查合同履行情况，督促相关部门严格履行合同条款，对合同履行中的违规违纪行为提出处理建议；2.1.1.8参与公司组织系统及机构设置、编制人数的规划、研讨和修订工作，参与公司重大事项决策，参与公司发展规划工作；2.1.1.9负责组织公司产品定价工作；组织公司废旧物资处理工作；2.1.1.10协助做好公司各部门的综合协调工作；2.1.1.11负责公司双基工作；2.1.1.12完成领导安排的临时工作2.1.2岗位

8、责任与权限2.1.2.1对部门工作指标完成情况负全责，具有部门内部员工的奖惩权及开展部门内部工作的自主权；2.2.2.2负责检查各部门指标完成及工作完成情况，有按照公司规定进行奖惩的建议权；2.1.3检查与考核2.1.3.1企管部部长岗位工作受公司副经理的领导、检查和考核，岗