流程图绘制方法(含实例).doc

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1、目录前提：21.流程图格式31.1流程图常用形状的使用说明31.1.1开始/终结符31.1.2活动框31.1.3动态连接线51.1.4判断框51.1.5跨页连接61.1.6文档61.1.7预先定义的流程71.1.8分隔符71.1.9页内连接71.1.10批注81.1.11关系和81.1.12关系或81.2流程驱动和流程输出82.流程编码原则92.1分类原则92.2编码格式92.3流程编码示例93.流程图总体要求104.流程图示例11前提：绘制VISIO流程之前，必须对流程有一个准确、全面的描绘，理清流程思路。•怎么开始？由谁开始？•

2、有哪些部门或岗位参与？•有哪些需要决策或判断的环节？•哪些环节会形成阶段成果？什么成果？•一个流程在哪里结束？例：制度执行检查流程一、流程范围：公司制定下达的、除生产技术方面以往的各项管理制度的贯彻落实情况检查。二、控制目标：确保公司下达的各项管理制度能够得以有效贯彻落实。三、流程说明：编号活动名称活动说明输入文档输出文档责任部门参考时限（天）流程重点关注考核点1提出任务职能科室就某管理制度的贯彻执行情况提出专项检查方向。　　监察科　　2拟订方案根据拟于开展的检查内容特性拟订工作方案。　方案（草案）监察科　　3请示就拟于开展检查的事

3、项向领导做专项请示。调整确定方案。方案（草案）《方案》审计监察部　　4实施检查获批后，按方案组织实施检查。　检查报告（草稿）监察科　指出问题要客观，整改建议要恰当。5反馈就检查中发现的问题，向“问题单位”逐一反馈，听取解释或陈述，必要时调整检查报告（草稿）。检查报告（草稿）检查报告（汇报稿）监察科　　6汇报将检查结果向领导做专题汇报。检查报告（汇报稿）《检查报告》审计监察部　　7通报按公司规定文体形式将检查结果在一定范围内通报。　《通报》　　　8追踪督查对检查中发现且已通报的问题的整改情况进行追踪督查。对有条件整改而未积极整改的，提

4、出处理建议。　《督查报告》监察科　　9结束　　　　　　1.流程图格式1.1流程图常用形状的使用说明1.1.1开始/终结符l形状：开始/结束图例l使用说明：o用来表示流程的开始和结束，开始和结束分别放置于流程第一个活动的上方和最后一个活动的下方。o每个流程都从开始符开始，以结束符结束。流程中只能有一个开始，可以有多个结果，但只能有一个结束。1.1.2活动框l形状：活动操作图例l使用说明：o每个流程活动用一个活动框表示；o给每个框的活动一个编号，从10开始；顺序为10；20；30…o用动宾词组命名流程活动，例如：签订合同、调研需求等；o

5、不同职位共同完成同一活动时，活动框水平排列，并用相同的活动编号及活动名称；o不同的活动在同一时间完成时，活动框水平排列，并用不同的活动编号表示；o不同的活动在不同时间完成时，活动框按照活动开展的顺序从左至右，从上至下排列。o通常情况下，连接线从形状的左端或上端流入，从右端或下端流出不同职位共同完成同一活动图例不同的活动在同一时间完成图例不同的活动在不同时间完成图例1.1.1动态连接线l形状：动态连接线图例l使用说明：o用来连接流程图内的各形状，箭头端与形状的上端或左端相连，箭尾端与框图的下端或右端相连，保证流程图从上到下、从左到右的

6、整体流向；o连接线为90度直角如上图所示。o连接线不要交叉1.1.2判断框l形状：判断框图例o使用说明：用来判断流程的去向，判断动态线的字符统一使用“是”或“否”，双击输出的连接线输入“是”或“否”；o凡流程中有审核、审批的活动亦按该示例绘制。o通常情况下，判断框和选择框上下端连接“是”线，左右端“否”流入流出。1.1.1跨页连接l形状：页外连接图例l使用说明：o一页图中不能完成的流程可以分页绘制，用跨页连接符号表示连接点。1.1.2文档l形状：文档图例多联文档图例l使用说明：o用来表示业务活动应用（输入）或产生（输出）的文档、报告

7、等信息，放置于产生该文档的附近，活动输入文档放于活动左侧，产生文档放于活动右侧，一般与活动在同一职能带；1.1.1预先定义的流程l形状：预先定义的流程图例l使用说明：o用来表示在所描述的流程中一段预先定义的其它流程；o在流程说明文件里对涉及的预先定义的流程也要做适当的说明，以保证流程的完整性。1.1.2分隔符l形状：分隔符图例l使用说明：o用来将当前所绘制的流程划分为几个清晰的阶段。1.1.3页内连接l形状：页内连接图例l使用说明：o当页流程图内，用来连接两个跨度较远的活动，形状内输入字母A，B，C，……,成对使用。1.1.1批注l

8、形状：批注图例l使用说明：o用来对某个活动进行一些解释；1.1.2关系和l形状：关系和图例l使用说明：o用来表示两个或多个活动必须同时执行。1.1.3关系或l形状：关系和图例l使用说明：o用来表示两个或多个活动可执行其一。1.2流程驱