仓库管理及流程.docx

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1、春秋皮具仓储规划蓝图文件名称：仓储规划及管理流程文件编号版次编制部门生效日期CQ15-01A/01仓储编制：审核：___________________批准：___________________1/8表单编号：CQ15-01文件修订履历版次修订内容修订页次修订日期A/01初版发行无2/8.1.目的为加强对仓储货品的摆放，收发,结存等活动的有效控制,保证仓储货品的完好无损,使物料的运输符合标准，能够给物控部门提供准确的物料信息，更好的服务生产和控制生产成本。2.适用范围适用于所有与产品有关的原材料、半成品、成品、辅助材料。3.定义3.1原材料:指各种进口或内购的原料材料。3.2半成品:指尚未

2、完成最后一道工序的制品等。3.3成品:指已完成最后工序的等待出货的产品(合格品)。3.4辅助材料:指用于生产﹑包装方面的材料及工具﹑五金配件﹑文具﹑油类等。4.职责与权限4.1各仓库管理员维持仓库作业正常有序进行。4.1.1按规定程序管理物料入、出库；4.1.2按照先进先出、定点定位的原则管理物料；4.1.3要做进销存账，保证账、卡、物三者相符建立有效的信息反馈机制，确保提供与反馈的信息的准确性；4.1.4按照正确的方法运输物料、贮存物料、摆放物料、标识物料、确保物料的安全；4.1.5做好防潮、防腐、防爆工作，危险品要隔离存放。4.2仓库组长负责督导仓库工作,并稽核﹑评估本部门工作绩效。0/

3、8.5.0．管理流程：5.1收料：供应商送货到仓库，仓管员必须拿供应商的送货单与货物相对照清点是否单物相符。同时通知验货人员到场第一时间验货，验货及清点完毕后，看对方送货单是否签名齐全后办理进仓手续（开具四联收料单，由检验人员、供应商复合以及仓管员签字为准，开单要求清晰明了）。办完进仓手续后仓管员将进仓单附于送货单后面送由财务或结现金或月结同时交送一联成本核算。如图：供应商送货核对采购单检验合格合格证或检验报告送货单实物与单对照清点无误办理进仓手续开具收料单入台帐单据上交财务修改人审核人批准人生效日期1/8.5.2．发料：发料原则“先进先出”；生产车间用料领料按生产工单开具所需物料的三联领料

4、单，领料单开具必须注明生产单号。领料单由所需物料所属组别的负责人开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发），给车间主管核准签字一式三联。拿至仓库，仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照生产单物料清单给予首次发放。物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。发完物料按单入台帐以及分好单据红色联及时上交财务，本程序也适用于打印备料单的领料发料。如图：生产领料生产开具领料单主管审核仓管对照物料清单发料仓管员发完料后签字双方确认入台帐单据上交财务5.2.1补料：补料适用于因生产部门退料或因操作或设备发生异常状况而发生缺料的情况时由生产组长开异常单车间主管核实签字以领料

5、模式进行补料修改人审核人批准人生效日期5.3．成品生产车间完成成品生产，由包装组组长开具四联成品进仓单，交由质检检验合格后进仓，仓管员清点清楚。发货由销售人员发出发货通知单，仓管开具成品出仓单以及经手人签字后装车发货。最后入台帐。如图：装配、包装完成2/8.检验合格车间开具成品进仓单主管审核仓管接收（双方签字确认）出货通知办理成品出货手续入台帐单据交财务修改人审核人批准人5.4管销售通知发货财务签字的出货通知单。销售部门开具送货单到仓库，仓库开具出仓单。生效日期5.4.1仓库现场管理以7S为标准（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全和节约）。仓库可分为原材料仓库（原材料、辅料、五金以及工具的

6、管理）；半成品仓（自造、外购以及外发加工的半成品）。对仓库进行定时盘点清理，物料摆放按分类进行，务必做到相对集中（如。螺丝类可摆放于一排货架上）。5.4.2仓库帐、单据管理无论是进仓单还是出仓单都必须签名齐全三合一。即领料单有（领料人、发料人、核准人签字）；进仓单有（经手人、收料人、验收人签字）方可。将每张有效单据编上自编号，按号按日期入台帐，流水帐原则上日帐日清。5.4.3异常情况处理a、发外加工，属仓库对半成品管理，由发外加工负责人（现暂由仓库负主要责任）按领料手续办理出仓。进仓按供应商送货手续办理进仓。仓管员登入台帐。b、自造常规半成品，属仓库对半成品管理，按生产领料手续办理出仓，进仓

7、按供应商送货手续办理进。仓管员登入台帐。c、物料差数情况处理。在生产单的物料清单准确无误的情况下，生产车间仍然缺料短料的情况，公3/8.司本着签名就要负责任的原则，对当事情况作出处理。经查实是生产车间自行出现的差数、缺料由生产车间按生产领料手续补领，最后交由厂长悉知并按公司相关制度作出相应处理或处罚。d、拒绝一切补办手续或漏办手续就领料或发料的行为，对所有违反者仓管员有权拒发。5.5．退料5.5.1生产车间剩