业务流程图和数据流程图.pdf

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1、1、采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需求，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订货单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。采购部在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则交送库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水账和库房账目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。采购收货单发货库存信息和用户需求采购供应订货单查询部商不合格验货合格不合格库管流水账审核员合格主管库存账目P2采购验收单按照订单发货D2库存信息用户需采购的货物D1求P1编制完

2、成的采购部采购订货单供应商编制采采购订货单购订单P3采购的货物验收不合格货物采购部验货审核不合格验货合格的货物P4P6不合格的货物库管员主管确审核认合格的货物P5流水账和D3货物入库存账目库存2、在盘点管理流程中，库管员根据仓库数据首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员。如果不合格则仓库主管返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。根据以上情况画出业务流程图。库存清单仓库数据仓库盘点流水库管员编制盘存报表提交查询主管账合格盘

3、存报表审核合格存盘规定提交返回不合格不合格报表不合格盘存报表P1P2盘点流D2水账仓库合格主管库存库管员编制D3存盘根据清单盘点报表规定存盘审核D4规定不合格3、若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水账，同事修改库存台账；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。库存计划流水账报损清单库

4、房编制报损清单提交主管确认、审核合格报损处理不合格库存台账D1库存计划合格报损清单P1P2D2流水账货物清单报损清单主管确库房编制报认、审合格报损清单损清单核报损D3库存台账清单不合格报损清单4、“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下：首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。（1）根据以上描述，

5、绘出生产资料“出库”的业务流程图。（10分）（2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图（5分）原料提货单用料计划和库存台账库存情况合格提货单员工提交审核提货单合格库管员更新、修改仓库主任不合格提货单不合格流水账库存D1台账库存P1P2D3台账合格员工审核提处理货单流水不合格D4账流水D2账5、采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。采购员取货后，发出入库单给库房。库房进行验货入库处理，如发现有

6、不合格货品，发出验收不合格通知单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。画出物资订货的业务流程图和数据流程图。（共14分）入库单退货单合格验货不合格合同单缺货通知采购催货单供货库房发出单查阅已订货员单位填写订货单发出发出取货通知单订货D1合同P1催货单供货单库房缺货单订货单查阅订位货合同P2合格发货单不合格验货