食堂管理廉洁风险管控.pdf

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1、附件：2-2-9-2食堂管理廉洁风险管控表廉洁风险管控检查考评廉洁风险辨识序号责任人方式备注管控高风险监督措施分管班考评指标比例风险点风险岗位职能部门执行部门月度检查年度考评环节子成员1．机关职工食堂采购员由炊事员2由员工服务组统人、管理员1人组成，做好采购记综合部（员工职能部门履职到100%√计、汇总，报部录并签名，炊事员按月轮换，管理服务组）位率门负责人审核。员每日轮换。2．综合部负责人每月进行1次市由综合部统计、场行情调查，对采购单据进行抽查职能部门履职到≥10%综合部√汇总，报分管班采购的食并签字

2、确认，抽查情况向分管班子位率子成员审核。品品种、成员汇报。1食品采购数量、单由大响水电站统3．大响水电站职工食堂采购员由2发电管理价不真实执行部门履职到计、汇总，报发食堂采购员人组成，做好采购记录并签名，采100%所（大响√位率电管理所负责人购人员按月轮换。水电站）审核。由发电管理所统4．发电管理所分管负责人每月进发电管理执行部门履职到计、汇总，报分行1次市场行情调查，对采购单据≥10%√所位率管班子成员审进行抽查并签字确认。核。5．供电所职工食堂由炊事员负责由营业点统计、供电所执行部门履职到采购并如实记

3、录采购品名、数量、100%√汇总，报供电所(营业点)位率单价、合计金额。负责人审核。.6．供电所分管负责人每月进行1由供电所统计、执行部门履职到次市场行情调查，对采购单据进行≥10%供电所√汇总，报分管班位率抽查并签字确认。子成员审核。廉洁风险管控检查考评廉洁风险辨识序号责任人方式考评指标备注管控监督措施高风险分管班风险点风险岗位比例职能部门执行部门月度检查年度考评环节子成员1.机关职工食堂由当日不参与采由员工服务组统购的管理人员对食堂采购食品当综合部（员工职能部门履职到100%√计、汇总，报部天进行复称

4、、数量核对等验收并签服务组）位率门负责人审核。字确认。2．综合部分管负责人每月对机关由综合部统计、食堂采购验收情况进行抽查，并对职能部门履职到≥10%综合部√汇总，报分管班抽查情况进行签字确认，抽查情况位率验收不到子成员审核。2采购验收食堂验收员向分管班子成员汇报。位3．基层站所职工食堂由站所安排100%各站所√管理人员进行验收签字。由基层站所统执行部门履职到4．站所分管负责人每月对站所食计、汇总，报站位率堂采购验收情况进行抽查，并对抽所负责人审核。≥10%各站所√查情况进行签字确认，抽查情况向分管班子成

5、员汇报。.1．机关职工食堂管理员按照实际由综合部统计、账目不真综合部后勤综合部（员工职能部门履职到3报账采购清单据实开具有效发票按费100%√汇总，报分管班实管理专责服务组）位率用报销流程报账。子成员审核廉洁风险管控检查考评廉洁风险辨识责任人方式备注管控序号监督措施考评指标高风险分管班比例风险点风险岗位职能部门执行部门月度检查年度考评环节子成员2．基层站所职工食堂每月将购买肉、小菜费用清单报综合部后勤管理专责审核通过后自行开具发票；购买大米、油费用由综合部后勤管理专责开具发票统一配送；各站所综合部后勤由员

6、工服务组统账目不真每月将员工就餐费统计表（金额必职能、执行部门3报账管理专责、各100%综合部各站所√计、汇总，报部实须与开具发票金额一致）及员工就履职到位率站所报帐员门负责人审核。餐卡提交综合部一卡通管理员将员工就餐费从个人就餐卡中下账。下账完毕由各基层站所食堂管理人员到财务报账，财务出纳将费用支付给各供应商。.3．综合部分管负责人对食堂报账100%综合部√进行审核把关。4．综合部分管财务工作的负责人由综合部统计、100%综合部√职能部门履职到每月对报账账目进行审核。汇总，报分管班位率5.综合部分管负责

7、人对金额0.2万子成员审核。元以上的采购单据与报账项目以向供应商回访了解的形式进行抽≥10%综合部√查，抽查情况向分管班子成员汇报。廉洁风险管控检查考评廉洁风险辨识序号责任人方式备注管控高风险风险监督措施分管班考评指标风险点比例职能部门执行部门月度检查年度考评环节岗位子成员1．需对一卡通进行充值的员工，到综合部财务出纳处缴纳所需充值金额，出纳开具收据给员工，员综合部后工应当天将收据交员工服务组后由综合部统计、就餐卡充不符合财务勤管理专勤管理专责处并对一卡通进行充职能部门履职到4100%综合部√汇总，报部门

8、负值管理规定责、食堂值，后勤管理专责在已充值收据上位率责人审核。会计签字确认后于每月25日将所收到的收据交食堂会计做账，食堂会计做账后要与财务账及一卡通管理系统核对无误后方能结账。.2．综合部分管财务负责人每月检由综合部统计、查1次食堂会计账、财务账、一卡职能部门履职到100%综合部√汇总，报分管班通管理系统账是否一致，检查情况位率子成员审核。向分管班子成员汇报。1.各职工食堂分别建立食堂月收由各食堂管理部职能、执行部门支台账