出门证管理规定.pdf

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1、.出门证管理规定一、为了规范本公司物资出厂手续,加强对出厂物资的管理,确保公司资产安全完整,特制定本制度。二、办公室负责出门证手续的签发和核对工作。三、物资出厂手续办理流程:1、不需返回的物资出厂:经办人(申请)部门负责人(审核)办公室核对相关签字齐全、签发出门证门卫(放行出厂)。2、需返回的物资出厂:经办人(申请、附外加工订单)办公室核对相关签字齐全、签发出门证门卫(放行出厂)。供应该拿一联3、返回时申请核销:供应商仓库质检凭原料出厂联入库出厂联返办公室核销采购4、财务部门应定期(每月)对需返回的物资进行

2、跟踪。四、出门放行物资范围:凡带出公司的各种原材料、辅助材料、产品、半成品、模具、工具、设备等属于本公司的其它物品均属于本规定管理范围。五、办理出门证放行需提供的单据1、电脑打印的“产品出货单”、“材料退货单”、“委外加工出货单”2、手工开据的“产品出货单”、“材料退货单”、“委外加工出货单”、“客户送货单”、“调货出仓单”六、物资出厂办理出门证具体规定:1/4.1、退货、调货材料:①质检不合格物料,仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工“材料退货单”,注明未入库,质检负责签字,厂长签字,办公室签署出门证方

3、可放行②质检不合格物料,仓库已入库的由仓库打印“材料退货单”,质检签字、厂长签字,办公室核对签署出门证。门卫检查单据手续完备、单实相符后可予放行。2、产成品、零星原材料:由业主或会计开据电脑“产品出货单”,部门主管签字,因特殊原因暂不能打电脑单的,可暂开手工“产品出货单”,并完善相关手续,并需在24小时之内补打电脑单,且电脑单后应附已完备手续的手工单);办公室核对、签署出门证。门卫检查单据手续完备、单实相符后可予放行。3、废品物资:经仓库申请报废处理的物资,由仓库填制“废品出仓单”,并根据报废物资管理办法规

4、定报批,到财务交清款项后,办公室核对、签署出门证。门卫检查单据手续完备、单实相符后可予放行。4、维修材料、维修工具、委外加工的零部件、其它设备等:应由经办人员填写“物资出门清单”或“委外加工出货单”、经相关部门负责人(生产部门或采购、或库管签字,但物资出门清单应注明是否归还及归还日期,持“物资出门清单”或“委外加工出货单”去办公室办理出门证。门卫检查单据手续完备、单实相符后可予放行。5、客户送样:由技术部门填写“物资出门清单”,经技术负责签名,但“物资出门清单”上应注明是否归2/4.还及归还日期,办公室核对

5、无误签署出门证。门卫检查单据手续完备、单实相符后可予放行。6、委外加工的产品:应由仓库开具电脑“委外加工出货单”,因特殊原因暂不能打电脑单的,可暂开手工“产品出货单”,并完善相关手续,并需在24小时之内补打电脑单,且电脑单后应附已完备手续的手工单);办公室核查签署出门证。门卫检查单据手续完备、单实相符后可予放行。7.1、携带自备工具或物品入厂应填写在初入门登记表上,库管核签,作为出厂核对的依据。7.2:携带自备工具或物品出厂应依据进门时登记的初入门登记表,注明出厂原因并核对工具物品与入厂时登记相符。库管与办

6、公室会签。8、其它非我公司的物料:供应商给我公司送货而同车又包括给其它公司送货物料,或有未标示清楚送货厂家名称的周转箱,供应商应就以上物料在进入我公司时应该在门卫予以登记清楚,并召集相关人员(库管、材料员、办公室)会签。仓管员按定单核收物料后,出具送货证明单,凭此证明单到办公室办理出门证。其它非我公司物料仓管员不得开据“物资出门清单”。门卫检查单据手续完备、单实相符后可予放行。七、门卫应注意审核,凭出门证核实单实相符后放行出厂。八、制单员、办公室、门卫人员应整理保管好有关单据,办公室至少保存一年以上。九、出

7、入厂管理如有异常情形,门卫应即填报“异常3/4.报告单一式二份,第一联存守卫室;第二联交办公室处理,办公室填具处理情况后送门卫室将处理情形摘要记入第一联。十、附则:1、对不按规定办理出厂手续,未造成损失的,对有关责任人罚款100元。2、对不按规定办理出厂手续,造成损失的,由有关责任人负责全额赔偿。3、对弄虚作假谎报出厂的,除由责任人全额赔偿外,将按公司有关规定严肃处理。情节严重的,移交司法机关。4、本规定从下发之日起执行。德誉机械设备(上海)有限公司2014年2.月8日4/4

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