门店培训收货演示教学.ppt

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1、门店管理培训收货管理培训目标培训目标熟记允收期概念和收少不收多原则熟悉收货验收内容熟悉收货流程里的每个步骤2收货验收内容单据验收及时通讯，检查要货申请是否已被处理（门店POS机上是否有对应的《采购单》或《配送单》），并核实单据的有效期与送货时间等数量验收检查实物商品数量与经过主管部门审核后的门店订货单据上的数量是否一致质量验收检查实物商品的生产日期、保质期、包装等反映商品质量的要素是否符合企业的验收标准；此外，还需核对商品包装上的关键信息（如生产厂家、产地等内容）是否与送货单据上一致3收货操作步骤指定区域收货单据核对实物验收单据签字商品上架4操作要点及注意事项收货前准备

2、核单及时通讯，检查要货申请是否已被处理（门店POS机上是否有对应的《采购单》或《配送单》），并核实单据的有效期与送货时间理货整理货架、堆头与库房，留出足够存货空间；整理退换货商品，准备相关单据，确保收货前完成与供应商或中央仓退换货商品的顺利交接约时必要时，门店需与中央仓、供应商或主管部门联系，明确接货具体时间，并安排专人接货，同时准备好收货工具：篮子/纸箱、剪刀、笔、收货章等5收货指定卸货区引导车辆，在指定区域装卸货物，注意按分类卸货，与原有商品隔离对单检查随车到站的《采购单》或《配送单》的信息是否与门店系统中的订货单据信息一致，如单据号不一致应拒收验货按照收货验收内容

3、及本单位相关规定进行实物验收与送货人员一起清点，按货找单逐一清点散箱商品必须逐一清点直配商品要开箱检查，逐一清点操作要点及注意事项6收货签单如实物验收无差异，则门店与送货方在相关单据所有联次上签字确认；如出现差异，按照收货原则及本单位相关规定进行处理，门店签收时，标明差异，注明原因，并与送货方在相关单据所有联次上签字确认，及时上报主管部门记账（系统）实物、单据验收完毕，对于直配商品须在系统中制作《直送验收单》并记账；对于统配商品须在系统中确认《配送单》收货时间。确保单单、单实一致、及时通讯上架/入库商品及时入库或上架操作要点及注意事项7收货后工作返单直配商品收货：签收的

4、《采购单》（或供应商的送货单）返回一联至财务部门统配商品收货：签收的《配送单》由中央仓返回首联至财务部门库存调整直配商品收货：门店在商品实物点验完毕后，及时进行在系统中进行验收记账，通讯后，门店系统库存相应增加统配商品收货：货品交接时，若发生差异，差异部分须在单据上注明；由中央仓及时在系统中，对差异部分做调整操作，修正门店系统库存。操作要点及注意事项8收货流程回顾指定区域收货单据核对实物验收单据签字单据流转系统记账商品上架库存调整统配直配9收货流程编号问题解决办法信息不符1门店名称不符拒收。2实物数量不符按照收少不收多的原则收货。3商品品种不符直配方式：拒收不符品种，未

5、到品种在系统实收数量录入“0”，并在单据上注明原因。统配方式：报主管部门，协商解决。4条码不符检查是否是一品多码，如果是，可接收；若不是，报告上级，听从指示。5交货时间不符报告上级，听从指示，若许可，可接收；若不许可，拒收，并在单据上注明原因。备注：门店名称不符：送错门店交货时间不符：逾期交货商品收货异常情况处理10收货流程编号问题解决办法质量问题6残损商品拒收，并在单据上注明原因，报告上级。7质量瑕疵拒收，并在单据上注明原因，报告上级。8三无商品拒收，并在单据上注明原因，报告上级。9保质期不符拒收，并在单据上注明原因，报告上级。10过期商品拒收，并在单据上注明原因，报

6、告上级。11质量认证标识不符进口商品要向供应商索取有效卫检证书和防伪标签。验收食品时，必须检验国产的食品外包装上要有“QS”标志，进口食品必须有“HACCP”检验合格认证，如无上述标志，一律拒收。单据问题12无订单商品拒收，并报告上级。备注：三无商品：无生产日期、保质期、厂名、商标的商品，包括赠品、礼品保质期不符：允收期不符收货异常情况处理11注意事项商品的码放与运输必须符合安全要求，收货作业不能路边行车冲突，防止意外事故的发生。门店若有退货，应先退货，后收货。验收要及时、迅速、准确，发现验收数据有差错应及时处理，验收后及时上架或入库。门店要安排专人点收，不得委托非站内

7、人员清点。不符合验收标准的商品一律拒收。验收记录须完整保存，签名、日期须工整清晰。收货过程一定要保持小心、爱护、留心的态度保持便利店内（货架、商品等）的干净、整洁12专业知识允收期允收期指商品生产日期距收货验收时间之差。非食品允收期为小于保质期的1/3；食品允收期为小于保质期的1/4；特殊商品（如进口商品）或特殊情况，门店听从上级部门安排。统配商品可按规定有一定的冗余量。收少不收多原则收少不收多的原则：当某一商品实到数量超过对应订货单据上的商品数量时，按照订货单据的商品数量收货；当实到商品数量少于订货单据商品数量时，门店可以按实到商品数量