质量监督记录表.docx

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1、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯最新料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯质量监督记录表（1）表码：TSY/JLB—062-01适应关键质量监督员范围监督内容检查记录签名／日期控制点1．抽样、检验申请单填写是否完整；；2、是否有采样、送检、收样的人员签名、检验时间；申请单3、是否具有唯一标识。抽采样人员是否熟悉标准要求；采样人员样监1．是否符合操作规程的要求；采样2．所获得的样品是否满足检测项目的要过程求；督3．标签、检验流转单与样品是否一致。样品1．样品是否登记；接收2．标志填写是否完

2、整。1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯最新料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯质量监督记录表（2）表码：TSY/JLB—062-02适用关键监督内容质量监督员范围控制点检查记录签名／日期1．是否有检验专业资格；检验2．精密仪器的操作人员是否进行了专门培训；人员3．是否进行了授权并有记录;4．是否进行了岗前培训。1．是否有水、电、气、光的要求及执行记录；2．有无室温的监控记录；分3．当设施环境因故改变的时候，有无调设施整检测过程的记录。环境4．安全防护措施是否到位；析5．防火、防盗措施是

3、否到位；6．废液、废物是否按法定程序处理；7．有特定环境要求的实验室是否符合要中求并有监控记录1．是否进行日常和定期维护并记录；质2．是否按规定进行检定、校准并记录；3．是否进行量值溯源；仪器4．是否进行标识管理；设备5．是否保存设备运行的原始记录。量6．是否有维修记录；7．设备是否由授权人员使用；监1．是否向合格供应商采购并验收；2．是否储存在适宜的环境中；试剂3．是否在有效期内使用；4．是否建立了清单，包括：接收日期、督投入使用日期；5．是否有领用及报废记录。操作1．是否按照标准及作业指导书进行操作；规

4、程2．在特殊情况下有无备用方案。原始1．记录要用词准确、字迹清晰、及时；2．项目完整、签字齐全、内容真实；记录3．修改规范，无涂改。1．有无质量控制的方案及执行记录；质控2．是否在受控范围内开展检验工作及报告结果；3．失控时有无核查、纠正的程序及记录；2⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯最新料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯质量监督记录表（3）表码：TSY/JLB—062-03适用关键监督内容质量监督员范围控制点检查记录签名／日期1．有无规范的检验报告单；2．是否采用法定计量单位；3．

5、是否满足检验申请者对检验结果发分检验布的特殊要求。报告单．是否在规定的时间内发出报告单45．因故不能按时发出报告时，是否及析时告知相关室和用户。后1．检验报告结果是否经过授权签字人检验签字；质结果3．对用户的询问是否给予满足分析4．对投诉人员是否按《投诉管理程序》执行并记录。量与协作单位的1．是否及时、准确的告知检验结果；监沟通2．与协作单位有无规范的合同书。督1．样品的保存是否符合要求；样品的处置2．样品的处置是否安全，是否符合相关法规的要求；注:质量监督员随时(至少1次/月)选择重点、难点、疑点及易出错

6、环节进行监督并记录.3