办公室风险防控 .docx

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1、目录第一部分工作职责⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4厅办公室工作职责⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4个人岗位工作职责⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5第二部分业务运行流程图和廉政风险点及防控措施⋯⋯⋯61、印章使用流程图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯62、廉政风险点及防控措施一览表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.......73、公务接待流程图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯84、廉政风险点及防控措施一览表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..95、车辆维修流程图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯106、廉政风险点及防控措施一览表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.117、车辆加油流程图⋯⋯⋯⋯⋯⋯

2、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯128、廉政风险点及防控措施一览表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.139、物资与服务采购流程图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1410、廉政风险点及防控措施一览表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.1511、机关食堂采购管理流程图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1612、廉政风险点及防控措施一览表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1713、厅办公室行政权力廉政风险点和权力运行程序⋯⋯⋯⋯18第三部分廉政风险防控管理机制⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯....⋯.25厅办公室工作职责1.综合协调厅机关和直属单位工作，督促重大事项的落实；2.负责机关文电、会务、机要、档案、信息、保密、信访、政务公开、新闻发布和机关内部规章制度

3、建设等工作；3.负责起草重要文件、文稿工作；4.协调厅机关效能建设，组织协调宣传、信息化建设；5.负责厅机关行政后勤事务。-2-厅办公室岗位职责汇总表部门岗位职责主任主持全面工作，协调信访、效能、新闻发布、信息化建设。协助主任负责文秘、督办、政府信息、政务公开、机关内部规副主任章制度建设，行政后勤事务。副调研员协助主任负责机要、信访、档案保密工作。办公室具体承办效能、政务公开、内部规章制度建设工作，协调建议、主任科员提案办理，配合做好机要、信息化建设工作，发文把关、政府信息公开等工作。科员承办文件收发、督办、机要、档案保密等工作。-3-印章使用流程图用印处室填写用印登记表（不同印章填写不同登

4、记表）厅印章办公室印章业务处室领导核发厅领导签批办公室主任签批印章管理人员确认无误存根存档备查-4-廉政风险点及防控措施一览表处工环涉风室作节及险责任廉政风险点防控措施名事名对等主体称项称象级严格工作纪印律，认真执行印章章印章使用审批管理程经违反印章使用规定，不按程使用序，规范用印；使办序和范围使用印章，管理不Ⅲ经办人管审批用厅章，重大事项人严，造成不良影响。管理须请示厅主要领理导，一般事项须请示厅分管领导。厅严格执行《档案法》和科技厅有办关文件档案管理规定，加强法规学习，公为牟取私利，出卖内部提高中防范意识，室文件经信息情报，获得经济利益；不被金钱所诱惑，办因责任心不强，导致密码电不循私情

5、，遵纪守档案Ⅰ经办人报、密级文件在传阅、管理、法；增强责任心，管理人销毁过程中泄密，造成文件照章办事，杜绝密丢失等。码电报、密级文件在传阅、管理、销毁过程中泄密以及文件丢失等现象的发生。-5-公务接待流程图厅领导指示安排公务接待处室提出公务接待申请厅办公室主任审核厅分管领导审批办公室安排公务接待费用报销-6-廉政风险点及防控措施一览表处工环涉风室作节及险责任廉政风险点防控措施名事名对等主体称项称象级严格按照厉行公节约压缩接待等公务费用的要求，依照务厅机关公务接待工作的有关规定和财接务管理办法，需要设待宴招待的须经分管厅领导批准，接待既厅管擅自扩大招待范要热情大方，又要从公务围、招待标准、随意

6、接简节约，应按接待标办接待经待、私自接待、假公济处室负理准安排在相应的宾标准办Ⅱ责人，私、铺张浪费、少吃多馆或酒楼进行宴请，公把握人经办人结、虚报冒领、索要收宴请应突出地方风等受回扣等。味，一般不主动安排室名贵菜肴，不使用高档酒；陪餐人数一般不得超过就餐人数的1/3。杜绝假公济私、铺张浪费、少吃多结、虚报冒领、索要收受回扣等现象的发生。-7-车辆维修流程图驾驶员提出车辆维修申请车队负责人初审驾驶员到维修厂预估金额车队负责人意见办公室负责人审核厅领导审批费用报销-8-廉政风险点及防控措施一览表处工环涉风室作节及险责任廉政风险点防控措施名事名对等主体称项称象级严格执公行《车辆管理暂行车规定》，试

7、行定点修理统管一结算的理办法。驾驶员向车队长报告车辆需厅公务修理的项目，经车队办车辆经对车辆调配、维修审查把认后，凭修办关不严，放任他人报销车辆维Ⅱ经办人理通知单进公维修人修费用。厂修理。车辆修理后，室管理驾驶员现场核实，满意后办妥车辆接收手续。车辆出厂后先回车队，由车队长检验确认后，予以报销。-9-车辆加油流程图车队负责人预算财务审核办公室负责人审核厅领导审批财务汇款车队负责人向中石化购买充值卡车队负责人充