QEHS-NMCX-HR-02环境因素识别与评价程序.doc

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1、宁波玛克特汽车饰件有限公司程序文件环境因素识别与评价程序文件编号:QEHS/NMCX-HR-02版本/修订:A/00拟制:日期:审核:日期:批准:日期:2008.8.20发布2008.8.25实施分发：总经理、商务副总、运营副总、管理者代表、人事行政部、质保部、财务部、制造部、开发部、物流部、市场部、采购部文件更改记录序号更改单号更改章节条款、页码更改原因更改执行人日期环境因素识别与评价程序1、目的为了充分识别企业及可望施加影响的相关方的环境因素，评价和判定重要环境因素，为制定环境方针目标和指标提供依据。2、范围适用于本公司环境因素的识别、评价和判定。3、术语环境因素：一个组织的活动、产

2、品或服务中能与环境相互作用的要素。重要环境因素：指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。4、职责4.1人事行政部负责组织环境因素的识别和评价工作，并编制《环境因素清单》；4.2人事行政部负责将识别的环境因素（含更新的环境因素）进行汇总和评价，以确定重要环境因素。4.3管理者代表负责批准《重要环境因素清单》；4.4各职能部门负责识别本部门及可施加影响的相关方的环境因素，并将识别结果反馈到人事行政部。5、工作程序和内容5.1环境因素识别的要求5.1.1在识别和评价环境因素前，人事行政部组织各部门对工作区域内的环境因素进行识别；5.1.2各部门在识别环境因素时，应组织岗位员工及其他岗位相关人员

3、进行广泛地调查并收集相关材料，对照工艺流程及本办公、生活等特点，尽可能全面地识别环境因素，避免遗漏。5.1.3识别环境因素的范围识别环境因素时要考虑公司的生产经营管理活动，也要考虑本公司的产品和服务，既要包括本公司可控制的，如生产现场的产品、原材料等，也应包括可望施加影响的，如供方、相关方等。5.1.3.1生产线应考虑的活动和过程产品生产过程、工艺管理、设备管理、生产环境、能资源消耗、产品的运输和包装等。5.1.3.2管理、后勤应考虑的活动和过程5.1.3.3员工的服务及供方、承包方的环境行为。5.1.4识别环境因素时应考虑三种时态、三种状态和类型三种时态：过去、现在、将来（注：过去指以

4、往遗留的环境问题；现在指在对现场的、现有的污染及环境问题；将来指原材料的来源与生产过程，产品出厂以后可能带来的潜在的环境问题，还有计划中的活动可能带来的环境问题）。三种状态：正常、异常、紧急状态（注：生产过程许多是连续几个月，甚至几年运行生产，此属正常状态；生产基地及部门的开车、停机、检修等情况下，环境问题与正常状态有较大不同，属异常状态；紧急状态则是如发生油的泄漏，火灾等情况，对可预见的紧急情况中存在的环境因素，应有相应的措施、计划，以保证其环境影响的最小化）。类型：分为大气污染、水污染、固体废物污染、土壤污染、噪声污染、放射性污染、热污染、电磁辐射污染；5.1.5环境因素的识别5.1

5、.5.1各部门负责识别本部门及可施加影响的相关方的环境因素，填写《环境因素调查登记表》。5.1.5.2新建、改建、扩建项目在可行性研究或试运行时，由人事行政部负责组织对其环境因素和相关方的环境因素进行识别，填写《环境因素调查登记表》。5.1.6各部门负责人组织本部门人员对填好的《环境因素调查登记表》进行现场核对和讨论、完善，经部门负责人签字后在规定的日期内交至人事行政部。5.1.7人事行政部对各部门已识别出的因素进行核实、分类、汇总并进行登记，填写《环境因素清单》，并报管理者代表。5.2环境因素的评价在环境因素汇总后，人事行政部组织各部门按定性判断和定量打分相结合的评定方法对环境因素进行

6、评价，以确定重要环境因素；评价过程填写《环境因素评价表》；5.2.1定性判定法以下情况应根据实际情况列入重要环境因素：A.已违反或接近违反法律及强制标准要求的环境因素均定义为重要环境因素；B.政府或法律有明文规定但无定量指标的环境因素，如危险废弃物管理，能源、资源消耗，危险化学品使用等均定义为重要环境因素；C.政府限制使用或限期替代使用的物质；D.相关方高度关注或有明确要求的环境因素；E.异常或紧急状态下的环境因素需要控制或预防的一般环境因素，如：火灾等。5.2.2定量打分法基本过程是：第一步：将已识别的环境因素按评分项进行评价；第二步：将各评分项所评价的得分相加；第三步：将总得分大于3

7、0分的环境因素列为重要环境因素。5.2.2.1评分标准如下：（1）环境影响的范围　基本无影响----1分，影响本工作岗位----3，　影响本部门----5　影响全公司----7，影响社区或地区----9（2）环境影响的程度基本无影响----1分，影响较小----3，影响较大----5影响大----7，影响非常大----9（3）发生的频率有可能----1，每周1次----3，每天1次----5，每天多次----7，连续----9（4）