飞行公司风险防控表格.doc

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1、岗位职权目录一览表单位（部门）：净化分厂序号岗位名称职权内容职权类别实施依据1支部书记抓好支部班子建设，党风廉政建设，计划生育综合治理，协助抓好安全生产。公司党委许可支部书记责任划分2分厂厂长布置分厂生产任务、设备检修、事故应急处置、职工培训、安全生产。公司许可厂长职责划分3生产副厂长协助厂长抓好生产的组织、实施，事故应急处置。公司许可副厂长责任划分4检修副厂长协助厂长做好设备的检修、维护、保养。公司许可副厂长责任划分岗位廉洁风险点自查表姓名周建春郭杰单位（部门）净化分厂岗位副厂长岗位职责协助分厂厂长完成生产技术和管理工作廉洁风险点序号风险

2、点风险迹象及表现风险等级防控措施高中低1权力运行风险在日常工作中，管理不到位，重生产，轻管理√加强内部管理，严格执行分厂《2012年经济责任制》考核办法，不徇私情2机制制度风险制定相关制度中存在的漏洞√制定制度要严谨，切合生产实际，多征求意见，适时完善、调整3外部环境风险在制度执行中掺杂过多感情因素√加强学习，提高思想认识，认真履行岗位职责。增强拒腐防变能力岗位廉洁风险点自查表姓名李天祥李来义孙爱文李照卫李辉单位（部门）净化分厂岗位正、副段长岗位职责协助分厂厂长完成各工段生产技术和管理工作廉洁风险点序号风险点风险迹象及表现风险等级防控措施高

3、中低1权力运行风险不能及时传达分厂的指示精神，造成生产和管理中的被动。√按照一级对一级负责的原则，认真执行分厂的各项工作安排，不出纰漏。2机制制度风险制定相关制度中存在的漏洞，管理到位。√制定制度要严谨，切合生产实际和管理需要，多征求意见，适时完善。3外部环境风险在制度执行中掺杂过多感情因素。√加强学习，提高思想认识，认真履行岗位职责，增强拒腐防变能力.岗位廉洁风险防控管理表单位（部门）：飞行公司监察部岗位及职责风险类型廉洁风险点风险等级防控措施。防控责任人高中低权力运行机制制度外部环境附4单位（部门）岗位廉洁风险防控管理汇总表单位（部门）

4、序号岗位设置岗位职责风险迹象及表现风险等级防控措施防控责任人高中低12345678